那个不需要做账处理
去年6月份做了张凭证分别做了进项税和进项税转出的,与对方对账对方说当时发票金额多开了,对方又红冲和重新开了正确发票,我收到负数发票怎么做账,我之前做的那进项税转出的发票应该做负数吗
我们公司之前收到一张发票,因为是购买饮料用作集体福利的,所以申报增值税时做了勾选抵扣和进项转出的处理,后来发现发票有误,送回销售方作废了,现在收到了对方重新开具的发票,申报增值税时发现报表《增值税及附加税费申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)》的第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”那里,又自动填入了之前红冲发票的税额,但是之前没有抵扣到这笔税额,已经做转出了,怎么处理
老师,3月份有一张住宿票,已经认证抵扣了,对方公司出了点问题,这张发票退回重新开了一张,这样的话,之前的进项税额是不必须做进项税额转出?然后认证新开的发票?
受票方未抵扣却发出了红字发票申请单(部分冲红),操作错了。开票方已确认部分冲红了(比如发票税额100-红冲了20=80未抵扣),请问这80(之前做账是放入待认证进项税额)不能抵扣了吧,现在做账是要把待抵扣进项税额转入成本吗?还是怎么样呢
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,之前1月份开了一张发票出去,现在5月份红冲了,重新开一张金额一样的发票,但是现在开出去的进项跟之前抵扣的进项发票是不一样的,那我把之前的进项发票红冲了,到时候再开出去的话,还需要交税吗?如果不开的话,那我的库存商品哪里就有余额在,
一般纳税人什么情况可以开3%的票?
老师公司要减资在公示系统怎么做
自然人缴费客户端上员工离职,批量离职,我做了批量人员处理,把员工状态改成非正常,并报送了,还需要做别的处理吗,另外,我从哪查看,离职人员的状态是否变成非正常
请问外贸企业需要用到哪个平台,出口退税这块
老师,劳务有建筑劳务9个点,加工劳务13个点,普通劳务6个点,公司在什么情况下对应开这些票????
您好老师,我公司为小规模纳税人去年买了一辆二手车今年想把它卖出去,想问下税率是多少
筹备期间,五金怎么做账
收到跨境电商款项怎么记账
老师,工商年报资产状况信息里,纳税总额包括24年缴纳的所有大小税种对吗?
我们公司把钱转给银行,让银行帮忙代发工资,借方应该是什么,贷银行存款,银行代发工资的时候,再借应付职工薪酬,贷第一个的借方,这个借方应该用什么
发票是.只放现在正确的发票还是之前的发票和现在红冲和蓝字发票都放进去?
可以放在正确的发票后。如果你以前的蓝字发票已经做账,那么红冲发票也得做账
现在的帐怎么做?红冲一笔又做一笔一模一样的吗?
只是进项税做转出,其他科目红冲