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Q

老师，五月分办理了留底底欠，增值税申报表怎么申报

2025-06-05 14:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-06-05 14:50

正常报，会带出留抵税。主表有上期留抵税栏

快账用户4956 追问 2025-06-05 14:53

那主表30行本期缴纳上期应纳税额要填吗

快账用户4956 追问 2025-06-05 14:54

如果不填，会有提示

齐红老师解答 2025-06-05 14:57

若5月有缴纳增值税，才要填写

快账用户4956 追问 2025-06-05 14:59

5月份要交税，那我就在30栏把抵减的税额写上，是吗

齐红老师解答 2025-06-05 15:01

5月有缴纳增值税，就在30栏填写实际缴纳的增值税

快账用户4956 追问 2025-06-05 15:04

30行实际缴纳的增值税就是用上期留底底欠的金额吧

齐红老师解答 2025-06-05 15:09

本期缴纳上期应纳税额，只有5月有实际缴纳4月份的增值税才要填写的

快账用户4956 追问 2025-06-05 15:19

谢谢老师

齐红老师解答 2025-06-05 15:25

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！

截止到三月底还有多少留底？

2025-04-07

你好，二月份儿你有留底吗？在主表里面有留底这个项目吗？如果没有的话，应该三月份申报。

2023-03-16

你好，你之前进项税额税额留在哪个科目了

2022-05-16

你好，附表二填写进项附表一填写销项然后主表自动留底，这个不用填写，在20行，你看下。

2023-11-01

你好；留抵对不上。你去看看你报表的应交税费你公司只有增值税吗？你报表的应交税费是包括很多税费的。比如个税、增值税、附加税、企业所得税、房产税这些合计来填报的；

2021-12-06

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