Q
请问老师 报表的应交税费和增值税申报表上留底对不上怎么办呢？增值税上留底还有4万多。但是报表上都要交税了
2021-12-06 17:29
2021-12-06 17:48
你好 ； 留抵对不上 。你去看看 你报表的应交税费 你公司只有增值税吗？ 你 报表的应交税费是包括很多税费的。 比如个税 、 增值税、附加税、 企业所得税 、 房产税这些合计来填报的；
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只有增值税附加
然后我又看了他之前做的，之前的增值税申报表留底和账面的都对不上。导致现在账面显示需要缴税，申报表上不需要
你好； 那你附加税都缴纳了吗 ？ 如果你附加税有应交未交的金额 也会影响报表的应交税费栏次的
我们进项多一直没有交过税，现在我就不知道应该以哪个为准了
你好； 那这个 就得 你应交税费报表的数据要与你申报数据一致的； 除非你的 账上数据报错了 。 你看下申报表数据与你实际一致吗
不一致 期初不一样 我对了几个月也不一样
你好； 期初都不一致 。从你期初开始的 月份一个月一个月去 ；
好的 我慢慢筛查
这个 尽快去处理。 马上要年报了。 你要核对好一致才行的