公司举办全国中年蓝球赛，收的球队的住宿餐饮费9000元，（公司收来再付酒店款，这个做收入，2酒店给球可开发票的这部分公司做代收代付），那么公司收的住宿餐饮费先挂预收账款/蓝球赛活动经费，然后酒店来结账时给我公司开票的公司做费用，未开票做往来对吗？

老师好： 老板在小区网点房地址开餐饮店，工商局不允许在此地址注册餐饮服务类的公司，老板就找关系在此地址注册了个体户（A），然后再以此地址注册一个餐饮管理有限公司（B），A和B的法人是同一个人，从此A交给B来打理，A发生的经营收入都打款到B公司账户，给客人开的餐费发票户头都写B公司，以后所有的收入、成本、费用等发票都开B公司的户头，个体户A就是个空壳，不做账，每次都零申报，只做B公司的账，这样可以吗？有啥风险？

我们公司帮总公司付了30万的差旅费，有些是我们先对公转携程预存款，然后进行买票，一部分是住宿费是我们对公付酒店。开票均开的是我们公司，之前月份我均已我们公司差旅费入账，现总公司让我不要做我们公司的费用，记代付差旅费。我想问下这样操作可以吗？那我分录怎么写？还需要什么协议吗？

老师，我想问您几个问题，就是，我们公司是一个体育服务公司，然后，前几天在外地做了一个比赛活动，然后，就是涉及到了一些住宿费和餐费，对方是把钱打给了，把所有的款就住宿费和餐费全部打给了我们，然后我们只是帮他们代付一下就。店，但酒店那边儿给我开了一个住宿费和餐费的发票，这个正常来说我们是，就是这个我们是算是我们的实际发生，就是我觉得我个人觉得是成本，所以我不知道能不能计入到成本里边，住宿费和餐费，或者这样？我该怎么入账？

我们是商用 住宅用楼栋一般纳税人物业公司，我们电费都是代收代缴的，都是先到供电局预交电费，我们会收到13%的增值税专票和一小部分普票，然后我们再催收业主的电费，业主再转到公账账户上，我们收业主的费用都是走的公账，然后我们再给业主开13%的普票给业主，虽然是代收代缴其实中间也没有赚什么钱，因为公司以往年份每年交税都是70多万，交的太高了点，所以想着看这个电费能不能做代收代付不申报增值税，想问下，1.这个代收代缴应该要怎么报增值税？做代收代付的话，电费就不用申报增值税了是吗？2.如果做代收代付的分录是什么？3.因为我们每次预交电费都会收到一部分的普票，这个普票要怎么做分录呢？

老师请问，同事家办喜事后在酒店开了一张19900的餐饮费发票给公司做账用，因为他平时在公司有预支但是有的费用没发票，就想用这张发票来冲，这张发票可以收吗？会不会有风险，这么大金额的餐费