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Q

老师好季度报增值税的想问一个问题一季度有一笔收入按未开票收入报了收入二季度这笔收入要求补开发票想问这笔收入在二季度报税的话是不是重复报税了呢？

2025-06-08 20:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-06-08 20:14

晚上好亲，二季度增值税申报的时候，开票部分正常填，然后在未开票那栏调个负数

齐红老师解答 2025-06-08 20:14

正负就抵消了，不重复缴纳

快账用户8003 追问 2025-06-08 20:15

就是需要自己记录这部分自己去调整对吧老师

齐红老师解答 2025-06-08 20:16

是的，就这样应负金额都填一下就行

快账用户8003 追问 2025-06-08 20:17

好的老师

齐红老师解答 2025-06-08 20:17

正负金额哈，错了一个字

快账用户8003 追问 2025-06-08 20:18

好的老师您看下这个处理我想问下这个增值税除了进营业外收入还有其他处理方式吗

好的老师您看下这个处理我想问下这个增值税除了进营业外收入还有其他处理方式吗

齐红老师解答 2025-06-08 20:24

没有其他方式了，这个是税收优惠，政府给的补贴，就是记营业外收入。企业准则记其他收益，小企业会计准则营业外收入

快账用户8003 追问 2025-06-08 20:24

好的老师谢谢

齐红老师解答 2025-06-08 20:27

不客气呢亲！如果有时间帮我点个五星好评鼓励下吧，谢谢您！祝您工作愉快！

你好冲无票收入一万然后做发票的收入

2020-12-16

如果只开了上季度的未开票收入，那本期收入就填0就可以了，校验不通过去找专管员审核

2020-12-29

你好借应收贷，主营业务收入应交增值税。下个季度申报时候这个对应这个，你冲无票收入再去申报，就是开发票金额-无票收入去申报，带上盘子和无票资料去税局解锁

2021-03-31

您好！这个月报的未开票收入是这个月的为开票收入减去上月的未开票收入。

2020-12-28

你这种在第二次开票的时候，你申报的时候就是开票收入增加，未开票收入减少，你的总销售额不变的呀。

2022-01-07

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