你这种在第二次开票的时候,你申报的时候就是开票收入增加,未开票收入减少,你的总销售额不变的呀。

老师,请问有一笔收入,2021年1季度没有开票的时候,确认了一次收入并报了一次增值税,后面2季度开票的时候又重复报了一次增值税,但账上没有再确认收入。这种情况怎么处理呢?
老师您好,咨询一个税务问题,当月做了一笔无票收入,并按税法规定,申报增值税,但是后期客户要求,让我们开具相应的发票,此时,我们应该怎么处理?申报增值税的话,那不是重复申报增值了吗?我们只收了一笔钱,确认无票收入计算一次增值,开具发票收一次增值。
老师,请教一下,小规模纳税人,上年末有确认未开票收入,本年开具普通发票,导致季度申报增值税的金额不一致,报税提示有差额,实际上是未开票收入导致的,这种情况怎么处理?未达起征点的收入,不需要交增值税,请老师指导
老师好,想跟您请教下收房租做账的事,我们按季度报税,之前说的半年收一次房租,比如下半年一次性收了,在3季度确认一半收入,按全额报增值税,现在4季度,再确认另一半收入,对吧?那我4季度都确认这另一半收入了,填增值税单子,收入里面含着这另一半收入,系统自动就算增值税了呀,这种怎么解决呢?
郭老师,我上个季度有一笔无票收入属于从育苗款里面提的管理费,上个季度做账时借:银行存款,贷:主营业务收入,但是没有计提增值税,这笔无票收入也做了季度申报并扣缴了增值税税款,7月份做账要怎么做?计提时不确定借方应该计入那个科目
老师您好,公司主营是生产医疗器械卖的,可以吧采购的材料卖给其他的公司吗
23年贷款买首套房,一百平交2万 税能退税吗
您好老师,个体户是小微企业,没有开专票也没有收专票,没有抵扣。收到顾客现金收款1000元,借:现金1000,贷:主营业务收入 990.1 还贷应交税费-应交增值税 9.9,那后面应交税费-应交增值税怎么处理,结转到那个科目,或者是往后面怎么做,麻烦老师了
老师,本月的成本入账了,但是进项等下个月在抵扣,分录怎么写啊
自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销. 财务调整分录是2026年3月的,如何调整2025年资产负债表期末数?手动改金额吗?
公司出售二手车,没有损益,那就会导致增值税销售额和利润表的营业收入不一致,平价出售,所以没有营业外收入,但有开票,所以增值税销售额和利润表不一致,怎么处理
老师更换护栏开票,对方开不了工程票还能怎么开
发现去年有一笔报销金额500元多报了,但是计入了费用下,现在应该怎么操作?
印花税的问题:问题1:请问比如销售合同框架,只是列明了货物的各个单价,然后按需采购,这种怎么交印花税? 问题2:比如租赁合同,按期收租金,是按照租赁合同总的预测租金收入交印花税? 问题3:比如技术合同,按需出具检测报告,是按照每月实际的检测收入缴纳印花税?
有人挂靠公司交社保,只交半年,比如现在补交1-2月的社保,1-2月社保共计9000元,那么如何申报工资表?
但是我第二次申报收入的时候忘记冲回第一次的未开票收入了,现在怎么处理呢
那你要么就去更改之前的申报表处理。如果说不申报的话,就相当于你之前多申报的。
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快。