老师好！ 一手机店，一般纳税人，前几个月的销售，老板把发票全放在五月份开具了，如果都放在五月份申报，会有什么税务风险。 我一直有强调当月销售一定要当月开票，这个月一查阅发票把我给整懵了[捂脸]
你好，这个要看税务局如何认定，大体上其实风险没有很大。因为你还是交了。
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老师，您好，我一个同事负责开票的，我负责做账的，现在我在做9月份的账，刚才他把所有9月份开的票给我做附件，其中有一个发票他金额9月份当时开错了，然后当时就开了一张销项负数发票，这两张票我可以不做账吧，税收申报也不需要做什么吧？
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我公司是一般纳税人，21年3月份买的车，5月份坏了，已计提两月折旧，经协商后可以全额换一台新车，但当时没有办理退货，而是我司重新开了一张销售发票出去，等22年1月新车到了，对方又开了一张发票过来，目前的问题是，当时5月份退车的时候没有做固定资产转出，到现在还在计提折旧，现在1月份要调整，这个会计分录要怎么做比较好呢？
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老师，好，我们是一般纳税人，我们21年到22年销售的东西，一直没开票，我申报的时候，填的未开票收入。这一月份，客户让开发票类，我现在要是把他们以前的发票开出来了，2月份申报一月份税的什么？21年和22年的开票数，到时候，怎么填
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老师您好，我们是销售螃蟹的一般纳税人，我们的上游公司是农村合作社在10月31日前未申请自产自销农产品，在11月6日到税务局备案成功，然后把10月份开给我司的电子免税普票全部红冲，11月6日重新开具带有自产农产品销售的电子免税普票，在报10月份增值税的时候，没有进行发票勾选 ，直接用手工填写上去，10月份增值税申报成功，问题是现在11月份发票勾选里未勾选里还有我已报税的，如果在12月份申报税的时候怎么操作
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老师，老板一个门店之前都是作为个体户一般纳税人在报税。准备这个月注销个体户。4月份注册的新公司，一直是0申报没有发什么经济业务，9月至11月份收了几张普票。准备以后用注册的公司做账报税，想问4-11月份是不是还要补账。之前的会计一直没做过账
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老师，我将3月即征即退销售额合并到一般项目销售额，销项税额也合并，进项税额也合并，第30栏有个本期缴纳上期应纳税额有数据，且第30栏汇总到27栏，这个数据我在更改报表的时候需要更改吗？
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旅游行业，差额开票，做账的时候还是按全额确认收入和税额，开票是按差额开票，那一个月下来账本里不含税金额和税额跟开票系统金额不一样，怎么解决
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好在是本年度，还不存在着企业所得税滞后缴纳的问题，影响所得额，老师，是这样理解吗？
你好，是的，就是这样理解。
但又跟银行流水对不起来了
你好，这个不会的，你什么时候申报，就什么扣税。
老师，不好意思，我没有表达完整。 我的意思是说收入，因为这个企业做了国补，客人的钱都是要通过银行收进来的
你好，这个没关系，你可以借应收账款-国补，银行存款，贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
谢谢老师
你好，不用客气的了。