老师，好，我们是一般纳税人，我们21年到22年销售的东西，一直没开票，我申报的时候，填的未开票收入。这一月份，客户让开发票类，我现在要是把他们以前的发票开出来了，2月份申报一月份税的什么？21年和22年的开票数，到时候，怎么填
你好，21年22年正常做无票收入就可以的，然后你在2023年未开具发票一栏填写负数，开具的发票一栏填写正数。
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2021年10月份有一笔业务，在12月份的时候我们开了普票110万，2022年税局稽查的时候发现我们这笔业务的纳税所属期是2021.10月的并发现我们的业务是100万不是110万。叫更正申报2021.10月的纳税申报表，在2021.10我们就把110填到纳税申报表未开票收入，在2021.12月的纳税申报表（开票当月）在已开普票栏110，未开票栏110，在2022.3月开红字发票110万；在开一份正确的100万，像这种跨年的红字发票账务上要怎么处理呢？
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请问老师，我司一客户之前销售的货款一直没开票，2022年3月的时候我报税的时候做了未开票销售申报了增值税，现在客户要求我们开票给他，那个我要怎么报税？
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老师，好，我们是一般纳税人，我们21年到22年销售的东西，一直没开票，我申报的时候，填的未开票收入。这一月份，客户让开发票类，我现在要是把他们以前的发票开出来了，2月份申报一月份税的什么？21年和22年的开票数，到时候，怎么填
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老师，好。我们22年申报的未开票收入20万，23年一月份把未开票收入的发票的20万开出来了。1月份开票总额大概有50万左右，2月份有30万左右3月份又有未开票收入10万。哪我报企业所得税的时候，收入填多少呢
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我们之前21年22年都没开发票，当时发生业务时，做的无票收入，23年一月份开票了。把之前没开的发票也开出来了。假设21年发生10万，22年发生20万，23年把这30万发票开出来了。又开了1月份的发票100万，当时一月份申报的时候出现比对不通过，说是未开具发票的上期数是20万，我填的是开具发票130万，未开具发票哪填的是-30万。比对不通过，给12366老师打电话，说是要是可以强制通过申报，就强制通过，但是好像只要出现我那月未开票哪是负数了。这个强制申报就又出现了，这种情况，我应该怎么处理呢
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老师，购进原材料实际为10万，我方只用给9.3万，对方也开票9.3万，0.7万为赠送的，收到0.7万的材料时，我入账为，借:原材料0.7万，贷:营业外支出0.7万，那这0.7万我是不是要做无票收入，并折合成对应税率上增值税呢？
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假设我们21年，22年总共无票收入金额30万，税额3.9万，今年1月份需要开票20万，税额2.6万。哪我这一月份总共给他开票50万，税额6.5万，是我2月份报一月份税的时候，附表一，开票栏填开票数50万，税额6.5万，再在未开票收入栏填负数金额30万，税额3.9万吗?2月份报税的时候，是这样填表吗？我们两年没开票了，可以这样吗
对的，是的，可以的 开发票的时候你备注好了什么时间销售的
备注栏里面吗？
对的，是的是的，在这里面的。
哪我在备注栏里面写什么呢?
什么时间销售的，销售的时间。
就是备注栏哪就填个时间就可以了吗
对的，是的，是这么做的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。