老师，好，我们是一般纳税人，我们21年到22年销售的东西，一直没开票，我申报的时候，填的未开票收入。这一月份，客户让开发票类，我现在要是把他们以前的发票开出来了，2月份申报一月份税的什么？21年和22年的开票数，到时候，怎么填

假设我们21年，22年总共无票收入金额30万，税额3.9万，今年1月份需要开票20万，税额2.6万。哪我这一月份总共给他开票50万，税额6.5万，是我2月份报一月份税的时候，附表一，开票栏填开票数50万，税额6.5万，再在未开票收入栏填负数金额30万，税额3.9万吗?2月份报税的时候，是这样填表吗？我们两年没开票了，可以这样吗

对的，是的，可以的 开发票的时候你备注好了什么时间销售的

备注栏里面吗？

对的，是的是的，在这里面的。

哪我在备注栏里面写什么呢?

什么时间销售的，销售的时间。

就是备注栏哪就填个时间就可以了吗

对的，是的，是这么做的。

好的，谢谢老师