老师，您好，我一个同事负责开票的，我负责做账的，现在我在做9月份的账，刚才他把所有9月份开的票给我做附件，其中有一个发票他金额9月份当时开错了，然后当时就开了一张销项负数发票，这两张票我可以不做账吧，税收申报也不需要做什么吧？
你好是的，可以的，都是自己留存。
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老师 想问下你 小规模纳税人9月份有开具一张普票1600，当时发现错误就重新开了张1600，开错的票票面上写了作废，但是系统忘记作废，10月份才发现这个问题已经开了负数发票，9月财务做帐这个错误的1600就没有做，但是申报季度税款的时候，这个1600要加进去，那我账务应该怎么处理呢
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您好，老师，那个我是负责公司所有的做账，现在在做9月份的账务，9月份我同事开发票开错了，然后当时就开了一张销项负数发票，现在这两个发票都给了我，我可以不做账吗
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老师，您好，我一个同事负责开票的，我负责做账的，现在我在做9月份的账，刚才他把所有9月份开的票给我做附件，其中有一个发票他金额9月份当时开错了，然后当时就开了一张销项负数发票，这两张票我可以不做账吧，税收申报也不需要做什么吧？
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9月份供应商要求退一张几个月前的票，但已经抵扣了，我司于9月给对方开了红字信息表，后来对方10月份才开出负数发票过来，现报9月份的税的时候发现税局系统显示本月有红字发票，金额为这张发票，但是这张发票的开票日期却是10月的，请问我需要在9月做账吗？做好像没附件说不过去，不做进项税额转出科目又和税局的系统对不上
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老师您好，公司9月份之前是小规模，和其他两个公司之间的转账（没有发票），做账是做成的代收代付的。 然而9月份转一般纳税人，在此之前转账的这些发票在9月份都开来了，而且我司也开出去了一部分销售发票，这要怎么做账呢？
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老师，比如企业乱账以前代账手上的，记账错的很多，报表和银行存款，申报表都对不上，挺多年了这种是从根上从新记账该报表么，主要那个没法看和老板的往来记得应收，应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数，这种情况从新建还是从做凭证改。
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你好。公司的采购的货物，是从国外采购的，没有发票，有进口海关缴款书。我们是一般纳税人，开了专票给客户，那我们进账没有发票，增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
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你好。公司的采购的货物，是从国外采购的，没有发票。我们是一般纳税人，开了专票给客户，那我们进账没有发票，增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
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老师，我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的，现在怎么不能了呀
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老师，有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水，现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上，银行要求要对得上的，请问我应该怎么给他补呀？全部补在25年12月里面可以吗？另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀？是否要编个假的呀？还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀？
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老师您好，我们是供应商，客户要在我们这里过帐，要我们开发票，收到钱后返点，用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款（无发票），这个怎么处理
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跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
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外贸公司23年出口报关的，报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样，供应商不愿意进项发票重新开，导致出口退税一直未办理，现在还有什么处理方法吗？
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不影响收入的申报吧？
你好，对的是的，不影响的。
好的，他这种当月的，不是应该作废处理吗，他为什么开了一张销项负数发票呢
单子的发票是不是啊？它作废不了，必须红冲。
什么意思，老师，什么是单子的发票？为什么作废不了呢还必须冲红呀
电子发票只能红冲，不能作废。
懂了，确实是电子发票，那这里的红冲就像当于作废了？为什么呀，老师
你好，这个就是规定作废不了。
好嘞，谢谢老师
不用客气，工作愉快。