老师请问一下付了5.6.7月的房租10万，今天收到10万的发票，请问一下怎么做帐
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老师请问一下预付账款实际付的10万，但是账上只做了5万，现在又收到10万的发票，银行账又是对的，这个我应该怎么调整呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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你每月是否权责发生制暂估？
没有，就是不知道改怎么做
那你应当每月做暂估，收到发票先红字冲回暂估，再按发票重新入账
你做一下呢，567总共交了9万6月收到发票
每月暂估，你会不？收到发票当期，红字冲回暂估分录，按发票金额重新入账
就是不会
每月暂估，借成本费用32000贷其他应付款
收到发票。红字冲回对应期间分录，按发票金额重新入账
5.6.7月只付款9万六月份收到发票
每月暂估，借成本费用32000贷其他应付款 借其他应付款，32000贷银行存款 收到发票 借成本费用-96000贷其他应付款-96000 借成本费用96000贷其他应付款96000
请问7月呢？
7月正常计提每月租金