老师，你好，我这里有家一般纳税人企业，5月开票820.8元，增值税94.43元，无抵扣，但是在申报的时候，系统在应纳税减征额一栏填了增值税94.43元，本月就不用扣缴税款了，是为什么？
你好，是什么业务的发票，你看下附表里面有没有数。
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老师你好，我们是小规模纳税人，第四季度只开了一张1%的普票7000元，申报时直接这样填对不对？需不需要把对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填在增值税纳税申报表“本期应纳税减证额”及增值税减免税申报明细表中减税项目相应栏次
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2月份跨区域有工程项目，2月开具了发票，3月10日跨区域预缴了相关的税款，（增值税：10074.03）为什么我申报2月份增值税时，填写附表4“建筑服务预征缴纳税款”栏次，抵扣本期实际抵减税额（4534.96元）后，相对的主表第28栏次“分次预缴税款”也带出了对应的（4534.96）；点击全申报后提示：主表第28栏“①分次预缴税额” 填报异常 请检查《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》是否存在错报或漏报！这是什么原因？
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老师，你好！一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款，在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣？要等下个月才能填写抵扣？我这家是新登记的公司，上个月开了一张异地项目的发票，这个月才申报缴纳的异地预缴税款，现在做本地增值税时，申报表里没有附表四，已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报？
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老师你好 建筑劳务公司，原来是小规模纳税人，8月份开票就超过500万了，在10月份升为一般纳税人。我在9月份开普票的时候就按照3%的税率开出了28万，现在做增值税申报的时候，发现本期应纳税减征额给我普票减免了2%，只扣了1%。我想问一下这是为什么？
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欧阳老师 你好 我公司上个月已缴纳17316.05元税额 另外还在异地缴纳36144元，请问增值税申报时候36144元应该填在那个表上那行上，增值税及附加税费申报表附列资料（四）（税额抵减情况表）这里填写了，要这个36144数嘛，填写就好像不对，同我本期缴纳数据就不对了 因为我本月是17316.05元，怎么处理
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在附表四里第一栏，增值税税控系统专用设备费用及技术维护费里抵减了
你好，，对呀，这样子的话你能找到原因就可以了。
这个抵减，应该跟工程预缴一样，是手动填写本月是否要抵减多少金额
老师，那我这个增值税要做什么凭证处理啊？
你好，这个你做应交税费，未交增值税贷。管理费用，办公费，看你当时这个税控设备是计入什么科目的。
就是因为是之前代账会计做的，我不知道怎么做的查不到，所以也现在不知道怎么处理这笔增值税
你好，你可以先按我上面说的做凭证。
可是按照您说的做凭证后，未交增值税会有余额没有抵消
你好，你的简易计税的金额是不是就是未交增值税？
主表里，简易计税一栏是零
你好，那你借应交税费-未交增值税，贷管理费用-办公费就可以了。
知道了，谢谢老师
你好，不用客气的了。