演示账套

2月份跨区域有工程项目，2月开具了发票，3月10日跨区域预缴了相关的税款，（增值税：10074.03）为什么我申报2月份增值税时，填写附表4“建筑服务预征缴纳税款”栏次，抵扣本期实际抵减税额（4534.96元）后，相对的主表第28栏次“分次预缴税款”也带出了对应的（4534.96）；点击全申报后提示：主表第28栏“①分次预缴税额” 填报异常请检查《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》是否存在错报或漏报！这是什么原因？

2021-03-11 22:47

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-12 01:34

你好，你在3月10日才在外地预缴，数据可能还没传回，正常的。你明天再试一下。一般都可以的

快账用户8213 追问 2021-03-12 07:07

那一般要到什么时候才有数据呢？这边需要联系外地预缴的税局还是我公司所属税局？马上征期就到了

齐红老师解答 2021-03-12 08:19

你好同学，就是今天是周五，你今天如果不行的话，到明天肯定可以了，就明天周六的时候一定可以。

齐红老师解答 2021-03-12 08:19

所以以后要尽早缴，不要延迟这么久。

快账用户8213 追问 2021-03-12 08:25

异地税局说2月份开的跨区域发票属于2月征期次月才可以预缴办理！这边要等到明天吗？

齐红老师解答 2021-03-12 10:21

建筑业的预地预缴一般是和发票同步的，就是你的发票在2月开，一般在当月就预缴了，当然你在次月征期前缴都不会有什么问题，但是就是有时会影响你申报时间，假设你有领发票有点急，然后你这个预缴的问题又还没有处理好，这样就不是很好。最好是在你2月份开发票的当月把税给预缴了。这个月申报时在28栏填一般不会出现这样的问题的。希望我的回答能帮到你。

快账用户8213 追问 2021-03-12 10:23

这边就是税局让我们在3月15号之前办理预缴！这边如何查看发票同步呢？

齐红老师解答 2021-03-12 15:50

同学，你现在可以试一下，你看现在可以了吗？这个同步我们纳税人系统查不到，要税局端才能看到。