老师，资产负债表中以前会计遗留下来的应交税费为负数，查看记录都是预缴的税款，请问怎样能冲减或者调整账面数据啵，目前网上申报填写税收统计调查时显示不通过，比如应付账款为80万，应交税费为-36万，提示流动负债不能小于应付账款？

老师，资产负债表里面的未分配利润栏电子税务局跟我用友账套里的数据始终差706.42，这个数正好是我上个季度的增值税附加税的金额，我检查很多遍了，利润表中的所有数据都一模一样，包括净利润也都是匹配的，资产负债表里其它数据也一样没错，只是未分配利润栏的数据两边不统一，我还手动加过很多遍，而且电子税务局取的数少了这个数之后资产负债表不平了，也可提交不了，我用友里的数是平的，这应该不是填写错误的原因，应该是取数的原因，老师能不能帮我分析一下这到底是哪里出问题了，刚刚发现这个706.42是异地项目预交的附加税，收到异地预交的完税证明入账时分录: 借应交税费-附加税（简） 贷 其它应付款 接着计提 借营业税金及附加-附加税 贷 应交税费-附加税

请问一下老师：因为我们老板年前转让了一个公司过来，这个公司之前交接的人给我们说的是零申报，老板着急转让，就找了代办公司，直接办理转让手续，代办公司以为也是零申报没数据，所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零，包括20年的税金也是0，所以说最近被专管员要求更改，要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零，20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票，同样也做了工资，但是没有实际发放现金，且账上也没有钱，发放时挂在其他应付款法人 头上的，相当于全年工资32200，收入26544，亏损5656元，现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200，其他应付款37856亏损5656，利润表还是没有变，就是正常数据填的，现在我想请教老师的是，资产负债表上面的应付工资和其他应付款，如果是表上这个数据的话，我年末就要做一笔，借，应付职工薪酬贷，其他应付款，是吧？但是这样子做的话，依据是什么呢？摘要明细怎样填呢？

老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办？我接手前任会计的账，他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54，税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89，我就纳闷了怎么会差这么多，因为我们每个月都是正常缴税，按道理不会出错，每个月就是开多少发票算多少销项，抵扣多少进项就算多少进项，并且进项票也是跟着成本走的，勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整，然后多记一个应收账款，这样的话销项税不就是多了吗？然后应收账款的话，如果他比我们公司真正的应收多的话，我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项？求老师解惑，感谢

老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办？我接手前任会计的账，他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54，税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89，我就纳闷了怎么会差这么多，因为我们每个月都是正常缴税，按道理不会出错，每个月就是开多少发票算多少销项，抵扣多少进项就算多少进项，并且进项票也是跟着成本走的，勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整，然后多记一个应收账款，这样的话销项税不就是多了吗？然后应收账款的话，如果他比我们公司真正的应收多的话，我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项？求老师解惑，感谢

1天成公司20x8年的销售额为100万元这已是该公司现有设备的最大生产能力已知该公司20x8年税后净利占销售额的4%，20x8年12月31日的资产负债表有关项目资料如表所示。表天成公司资产负债表20x8年12月31日期单位:元资产负债及所有者权益银行存款40000应收票据及应收账款120000未交税金60000应付票据及应付帐款140000存货200000长期投资200000固定资产350000实收资本500000无形资产29000未分配利润100000资产合计1000000负债及所有者权益合计100000又假设20x9年预计销售收入为150万元，股利发放率预计为40%。计划年度折旧基金提取数为100000元，其中60%用于更新改造原有的设备，又假定20x9年的零星资金需要量为30000元。要求:按销售百分比法预测计划年度(20x9年)需要对外追加资金数。2.结合上题的资料，天成公司销售单价敏感度为13%，单位变动成本敏感度为10%产销量敏感度为6%，固定成本敏感度为3%，假定企业计划下期利润比基期利润增长25%。要求:根据上述（咋就说这题都不懂不会写，能不能给个过程答案）