老师，我问下设备只开了一部分发票怎么入固定资产？

这个是专票，怎么暂估呀？

这个有合同，按合同来就可以

那如果后面不付那么多钱也不用开票怎么做账

再把多做的冲掉就可以

那这样会折旧金额不对了呀

把多折旧的也红冲掉

这样子不是每个月的折旧金额都不一样呀

如果你能知道发票开不到，你先按实际收到的发票来入账

后面收到发票还可以再入固定资产里面

那这样子也不对吧？实际上是一个设备我需要入两次账吗？我知道少付多少金额，那我暂估一部分和开了票的一起入账。那到时来票是直接贴在后面只做税金还是说要冲回暂估，再做笔正确的？这样子折旧费就对不上了吧？

折旧到时多计提的一笔冲回，只能这样了