如果是对方把销项发票作废了，我这边的话要把税额计入那个科目啊会计分录怎么做
对方已经作废发票了。你这边就不需要做账了
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我有一个发票对方给我们开错了，发票当时没入账但我已经抵扣了，现在对方把那个发票作废了，开了红字发票，又重开开了一个正确的蓝字发票，这样我报税的时候要进项税额转出，我账上的话是借:应交税费-进项税额转出贷:应交税费-未交增值税这样进项税额转出借方有余额，我要是平的话贷进项税额转出，我借方应该是什么科目？
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我有一个发票对方给我们开错了，发票当时没入账但我已经抵扣了，现在对方把那个发票作废了，开了红字发票，又重开开了一个正确的蓝字发票，这样我报税的时候要进项税额转出，我账上的话是借:应交税费-进项税额转出贷:应交税费-未交增值税这样进项税额转出借方有余额，我要是平的话贷进项税额转出，我借方应该是什么科目？
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你好，老师，问下，就是对方公司开进来的一张发票我这边已经抵扣了，但是现在对方需要作废，这边也已经作废，但是增值税这边已经抵扣了，那现在进项税额转出的话该如何做分录
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我是销售方，9月份误将增票作废，10月1日采购方发现 ，现在采购方没有进项税抵扣，要交8万多的税，怎么办，我们销售方这边如果如实报税，把这个作废发票的发票交税，采购方怎么操作 不用交税
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我是销售方，9月份误将增票作废，10月1日采购方发现 ，现在采购方没有进项税抵扣，要交8万多的税，怎么办，我们销售方这边如果如实报税，把这个作废发票的发票交税，采购方怎么操作 不用交税
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粤公网安备 44030002003870号
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入账之后才发现的
直接删除或者原分录红冲就行
24年已经计入借方未交贷方销项税额的话怎么处理呢
你现在还能取得专票不？
现在取得不了呢
借：利润分配-未分配利 负数 应交税费-增值税-进项 负数 贷：应付账款 付数
要怎么去处理啊
直接使用利润分配-未分配利替代主营业务收入就行
这样子是吗
就是第1张图片，直接使用利润分配-未分配利替代主营业务收入就行
第一张图是24年入账的，需要在25年5月红冲呢
就是在25年直接使用利润分配-未分配利替代主营业务收入就行
那我未交增值税的话不是还挂账在那里吗，第二图这样对吗
那个在本月末，正常计算本月应交的增值税