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你好老师,之前一直是代账做的报税,现在也联系不上了代账人员,看了他们资产负债表,就是连余额也是错误的,我在想什么都没有的情况下,我先把余额调对,其他先不改了,那么比如第一季度报表银行余额是50万,实际账上只有10万该怎么写调整会计分录呢

2025-06-11 16:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-11 16:54

你好,具体的是少了哪些业务知道吗?你得把银行日记账要过来,然后日记账和你的银行对账单核对。 少了哪个业务?补上哪一个就行。

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快账用户8513 追问 2025-06-11 16:57

我看了代账之前的报表都是瞎做的

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快账用户8513 追问 2025-06-11 16:57

没有对的上的

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快账用户8513 追问 2025-06-11 16:58

他们什么都没有

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齐红老师 解答 2025-06-11 17:01

那你全部红冲,然后再重新做吧

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你好     你按你实际来做 。然后去修改你们的申报表和报表。 你做账是按实际来做地 以你自己做的为准了。  
2021-03-10
您好,您把差异部分分录红字冲回
2021-11-24
同学,你好 重新建账,自己要根据实际情况做期初余额
2022-03-14
您好 请问老板是否清楚这个无票收入
2021-01-22
你好同学,那你只能按照他的资产负债表线路上,期初路上,期初以后,你到后期发生了什么业务,你都做到凭证里,然后慢慢地冲销那些往来了。
2022-05-13
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