对的,是的,四月份需要正常申报这一张发票,五月份红冲了,你下一个月申报的时候,正数销售额加上负数销售额合计填写就可以了。

老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师我四月发票多开了一张,对方没认证,寄回来给我了,我这边在税控盘里冲红,然后还要操什么?4月报税正常报吗?5月再把冲红的发票做上去吗?到时候报5月份的税款怎么申报
老师 我想问下把认证的发票4月份红冲了,然后5月份收到了开具的红字发票和正确的发票,申报5月份税款的时候,是不是要进项税额转出?填到附表二,红字专用发票信息表注明的进项税额?
老师,我企业是一般纳税人,4月份里收到一张原材料发票含税5万元,我已在5月申报4月税务的时候勾选抵扣了。但在5月份的时候,供应商把这张发票红冲了,现在又重新开了一张给我。 老师,4月、5月,6月的这每个环节我该怎么处理这账务?
老师,我公司5月份取的进项发票当月就认证了,6月份开把这张发票方红冲后,又开了一张相同数额正数发票,,怎么做分录?纳税申报怎么处理(2张发票都认证吗?)
木制品*胶合板的税务编码是什么?木制品*木方的税务编码是什么?
1050105990000000000这个编码是哪类产品
老师,辞退一次性补偿,要交个税吗?
请问老师在内蒙古和在沈阳市开科技服务类小规模公司都交哪些税,税率一样吗?
员工12月个税50元由公司交纳,但员工1月调走无工资,单独汇款公司50元,如何做账?
请问老师,股东借给公司的钱,走的股东借款,有20多万,现在要还给股东,大于5万,可以一次性转给股东账户不,
郭老师,郭老师接,异地预缴做了跨区域报告,是和一个企业签的一个合同,里面有三个项目,是在一层和二层,项目差不多,都是安装,但是分三个项目,我们个税报一个,也没分哪个项目,收到个税密码就报了,会有没分三个项目申报个税要罚款风险吗
给银行提供的贷款财务报表,利润表做盈利,资产负债表短期借款金额有1200万,这个是不能改的,应付账款做小,应付职工薪酬做小,那么资产负债表左边部分,倒挤的差额放到哪里,放到应收账款吗,如果放到应收账款,银行叫提供销售合同
郭老师,房产税怎么交,按哪个作为计税依据
财务部找老师来讲课2500元如何记账?
老师,这张多开的发票我账上可以不入账吗?
你好,不可以的,你不做账的话,和你申报的就不一样了。
好的,我这个月入账,下个月在冲红
可以的,可以这么做的。