演示账套

Q

上个月我开出红字信息表给对方，然后这个月申报表进项税额转出有金额，但是对方还没有退款和开红字发票给我们，说要下下个月，那我现在要怎么做账？

2022-07-07 08:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-07 08:58

你好！你应该等开了红字再转出了。现在你已经申报了？

快账用户5819 追问 2022-07-07 09:06

还没有，但是申报表是自动生成的，修改不了的

齐红老师解答 2022-07-07 09:08

你好！没退款是没关系的，你现在转出，等拿到红字发票的时候，不用做转出就可以了

快账用户5819 追问 2022-07-07 09:15

是费用的，那我现在是先做借应交增值税-进项税额转出贷应交增值税-进项税额这样吗

齐红老师解答 2022-07-07 09:22

你好！不是，是借XX费用贷借应交增值税-进项税额转出

快账用户5819 追问 2022-07-07 09:25

那不是增多费用了吗

齐红老师解答 2022-07-07 09:40

您好！是的。你这个是不能抵扣。所以增加费用

快账用户5819 追问 2022-07-07 09:43

嗯嗯好，那如果收到退款后就可以直接做笔冲掉费用就行啦

齐红老师解答 2022-07-07 09:43

你好！是的，就是这样了

快账用户5819 追问 2022-07-07 09:44

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-07-07 09:49

您好！不用客气的了

你好！你应该等开了红字再转出了。现在你已经申报了？

2022-07-07

你好，可以先申报后做账的

2019-07-10

您好，开了红字信息表就需要做进项转出了的

2020-11-12

你好那你就先做转出分录。月末做结转增值税明细科目就行了。等着收到红字发票在做红冲分录即可

2021-06-08

是需要对方的发票的，你这边也得做负数，红冲账即可，不做进项税转出，因为这个是红冲，不是进项税转出，原来怎么做的就做红冲就行

2022-09-30

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