老师，15以前的账，货款付了，发票没有开进来要怎么处理，现在也开不进来了
您好，前面是怎么做账的了？
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Q
我们是批发零售业，所以有一部分是不开发票销售的，但是我们进货都是大公司进货的，打了款了就给我们开进项发票，这导致我们进项发票很多，相对库存也越来越多，这个要怎么处理呢？我付给进货单位的金额越来越多，不进行抵扣的发票也就越来越多，应付账款负数也就越来越大，要怎么处理
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我们是批发零售业，所以有一部分是不开发票销售的，但是我们进货都是大公司进货的，打了款了就给我们开进项发票，这导致我们进项发票很多，相对库存也越来越多，这个要怎么处理呢？我付给进货单位的金额越来越多，不进行抵扣的发票也就越来越多，应付账款负数也就越来越大，要怎么处理
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我们是批发零售业，所以有一部分是不开发票销售的，但是我们进货都是大公司进货的，打了款了就给我们开进项发票，这导致我们进项发票很多，相对库存也越来越多，这个要怎么处理呢？我付给进货单位的金额越来越多，不进行抵扣的发票也就越来越多，应付账款负数也就越来越大，要怎么处理
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以前年度的已付货款，但是发票没有开回来，现在有些都联系不上了，这个要怎么处理？
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Q
进货款已经付了，货也收到了，对方没有发票开出来，怎么做账
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前面就是预付，银行或者是应付/银行
借：营业外支出
贷：预付账款
可是材料进来了
这种你先正常入原材料，汇算清缴调增处理
金额很大
一样的，只能先这样处理
原材料入库没有去处？
就是没有发票，你后面调增