老师，广告公司的一些场地使用、部分物业费用没有开票进来，后期也不开进来，但是确实是付款了的，这种账务要怎么处理呀
借管理费用或者是主营业务成本， 贷银行存款 正常做账就可以的，但是抵扣不了所得税
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房地产开发老师 请问我们房开公司付给物业的款 对方是开前期物业费服务费发票给我们是吗？ 我们还没交房但是物业已经进来了 帮我们房开公司处理一些事物但是由我们承担费用
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-制造业采用先充值预交电费后使用的方式，充值交费后，物业公司按充值的金额来开具发票，而公司每月按实际的用电来确认制造费用，这前的账务处理交费：其他应付款-物业公司5000/贷：银行存款5000 收到发票：借：制造费用-电费4424.78 /进项税575.22 贷：其他应付款-物业公司5000，月末确认电费：制造费用-3500 贷：其他应付款-物业公司3500 同时冲红充值收到发票的分录：借：制造费用 4424.78（红字） 贷：其他应付款-物业公司4424.78（红字），但是其他应付款-物业公司有借方余额575.22元，实际上公司已经不欠物业公司的电费，应该如何账务处理才正确呢？
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老师，我们是不动产租赁的，公司收取的部分租金和物业费是没有开票的，也不确定后期要不要开票，我现在是计入了预收账款，如果后期一直不开票，这个预收款需要怎么处理？
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公司有一笔广告费，是公司好几年来一直没有开票的，然后之前付款都是私账付的，现在全部开了票，请问这样怎么处理这笔业务，要是算现金支出，可是账面上没有那么多现金做这笔支出，要是应付，应付就成负数了
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老师，我们公司现在有两笔业务，第一个是钱已付，但票一直没有开进来，而且也不会开来了，这个怎么做账务处理，第二个是开票金额是4000,付款4050，多付了，且无法追回，这个怎么做账务处理
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老师，合同我们预付了部分款，后面跟对方协商解除合同，对方不发货，我们也不付尾款。那预付的款是记费用还是记营业外支出？
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不明白存货里的已完工未结算资产是什么，具体讲一下，这个已完工未结算资产确没确认收入啊
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老师，开普通发票就写公司名称就可以了吧？其他的不用写也可以吧
粤公网安备 44030002003870号
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没有票也可以直接入成本吗
对的，是的，没有发票不影响做账，可以正常做。
那期末结转也正常结转吗
对的，是的，正常结转的。
那所得税汇算的时候要怎么处理呢
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
好的，感谢老师
不用客气，工作愉快。