从23年到现在才发现有好多票开错了，应该是要写费用分割单的不能开发票，请问税务和账务怎么处理啊？

能说具体一点吗？怎么操作因为这是好几年的。

把红冲的做负数分录，然后收入是冲减当月的，税费也是减少当月的，不用追溯到23年更正报表

有100多万唉，要是红冲到当月的话，那当月一点收入都没有了？

怎么开错了这么多呀，这样系统很容易监测到的风险的

这种税务局会查账哦

从二三年就开始搞错了到现在才发现的

这种你要慢慢冲，不能一个月全冲完，比如这个月冲个10W,下个月冲个10W

那有什么意义呢？税务要查到的话像这种更严重吧？

他会说你第1次10万就已经发现了问题。为什么不全部冲掉？