我们半年前收到客户美金1万，现在客户整个订单要走信托，多转的美金客户那边不能原路返回，现在情况是这样客户的诉求是能不能转到国内的供货商，税务上有哪些注意点。

您好，可以的，但必须确保真实交易背景，合规结汇/付汇，取得发票并留存完整证据链。 1.需通过咱公司账户操作，原路退回不可行时，可将美元结汇为人民币后支付供货商（或以外币支付至供货商外币账户，需符合申报要求），并在外汇系统申报用途（如 货款调整 ），确保与原交易背景一致。 2.​​增值税必须取得供货商开具的真实发票，如果不是这样无法抵扣进项税或可能被认定虚开发票（高风险）。​​企业所得税上资金需实际用于采购，保留合同、发票、送货单等凭证，如果不是这样成本不得税前扣除，可能被追缴税款。 3.补充协议明确资金用途（如抵扣客户货款或支付供货商）；保留全流程证据（合同、转账记录、发票等），避免 资金回流 嫌疑；

交易背景真实

哦哦，那就备好其他资料，我们这个是可行的

我们代为支付的货款还需要让国内供应商开具发票？

供应商是客户的国内供应商

 您好，需要，咱公司代付货款，必须由供应商向贵司开具发票，否则税务不合规

由于是半年前的外汇我们已经收汇了，结汇了

如何在外汇系统申报用途

 您好，可支付，但必须以人民币结算，供应商开票给咱公司，确保三流一致（资金-咱公司付、发票-供应商开给咱公司、货物-供应商对咱公司或客户）

我们代付货款，供应商开具的发票可能我们公司不经营

我们接收到发票不一定是我们经营的产品

我说的国内的供应商是我外贸客户的其他供应商，不是跟我们公司有直接经济业务往来的供应商

  申报用途，联系银行改申报或新增，材料备齐（合同、发票等），按真实采购选用途代码。 已结汇人民币资金，通过银行系统（如RCPMIS）申报，用途调整需联系银行修改原外币申报或新增人民币申报。选匹配代码，需提供采购合同、发票等证明真实采购。申报材料有合同、发票、付款凭证、情况说明（写清多付款项调整用途）。材料齐全后银行录入系统，可能需更正原申报。支付前完成申报，用途描述细化（如具体订单），保留记录备查。

  后面3条信息回复 ，发票与咱公司业务不符，代付会导致税务风险（增值税难抵扣、所得税不能扣除）。最好客户直接付款给供应商，咱公司不参与；如果必须代付，需签三方协议并留存证据，但风险自担

那咱还是有风险的

您好，是的，风险是不可消除的哦

之前客户提出来支付外汇给另外一个账户不是原来的账户