金蝶标准版14.0，明细账里的累计折旧的金额，比固定资产模块里折旧表里的累计折旧的金额多了一个月，现在固定资产要做报废处理。在固定资产模块做固定资产减少处理，转出的累计折旧金额就比明细账里的累计折旧金额少了一个月。这样账就不好平掉，想直接手动做一个凭证，把明细账里的累计折旧多出来的金额转出来，但是软件不被允许。提示就是，想做累计折旧相关的科目必须去固定资产模块里去操作，不能手动做凭证。

1.本月已经计提了，不是补计提的问题。2.反结账,这个是以前年度遗留下的问题，具体是哪一年那个月出问题了，不确定，什么原因造成的也不知道，反结账也不好改。3.这个版本固定资产模块没有强制对账功能4.手动修改是我想到最好的办法了，但是这个软件在做固定资产减少时，生成的凭证不让手动修改数据

补提折旧差额：在固定资产模块中对该资产单独补提一个月折旧（金额为差额），重新生成凭证。 变动单调整：通过固定资产变动单增加累计折旧（调增差额），再报废。 联系服务商：若系统限制严格，请求技术支持修改数据库中该资产的累计折旧余额，使其与总账一致。

1.补提折旧差额，这一步具体不懂怎么操作。 2.通过固定资产变动增加累计折旧，这个方法试过了。折旧表里的金额增加了，但是明细账里的累计折旧也跟着增加了，两边都增加了，就还是相差一个月 3.找服务商，软件已经用了很多年了，不知道怎么去找服务商了

补提折旧：先确定固定资产模块与总账明细账的折旧差异额（比如少提的那个月金额 ），进入固定资产变动 - 选折旧调整，把累计折旧改到和总账一致，再重新计提当月折旧，让模块生成凭证更新总账 。 验证收尾：检查变动单是否审核、计提折旧后有无正确凭证、总账是否记账，确保两边累计折旧一致 。

我当月已经计提折旧了，重新计提折旧的话，不会重复折旧么

那当月就不用重复折旧

现在就是我当月已经折旧了，然后固定资产变动里面调整了折旧额，固定资产折旧是增加了没错，但是明细账和总账里的累计折旧额也跟着增加了，最后两边还是相差一个月

固定资产是次月开始折旧 你如果多折旧了就冲减

不是多折旧了，是正常的次月折旧，就是不知道的系统原因造成了两边数据不一致。如果是多折旧了或者少折旧了，就因应该两边的数据都是多的，或者都是少的。就现在造成了不一致之后，没有办法调整到一致，这个固定资产处置就没办法平账。能想到最好的办法就是在固定资产模块里正常做固定资产减少，生成的凭证里累计折旧金额比实际上少了一个月的，那就明细账里多出来的那个月的金额手动做个凭证转出来。但是现在系统里又不允许我直接输入有关固定资产的记账凭证，说要在固定资产模块里去处理

那你核对一下看看哪个少了补上就可以

怎么补呢，系统不允许手动做固定资产相关的凭证，在固定资产模块里调整呢，这边增加了那边也增加，最后还是相差一个月的金额

你找软件售后给你操作手动补

软件是很多年买的，已经不知道去哪里找售后了

那你做固定资产变动处理 补折旧试试

不知道你说的补折旧是什么意思，但是我试了在固定资产变动处理里做了了折旧调整处理，明细账里也跟着做了相应的调整，最后两边都是一起增加的，结果还是查了一个月的金额

那就是软件问题了哦 补了之后应该是一样的

这一步我个人理解软件是没问题的，在固定资产模块做任何账务处理，明细账和总账也会有相应的调整。就是之前存在的两边金额相差一个月的问题，找不到地方可以调整。