老师您好，想问一下，我们公司代发供应商业务工资3000元，供应商给了库存商品成本价钱4500元，多出这个1500元怎么样做帐？
同学，你好 发工资？？你们代发工资3000. 然后向供应商购买货物4500？？
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老师：我上次问的问题可能不太准确。8月发生业务 如下，8月按原价退货给供应商1000元、按75%折扣750元卖给供应商（1000元7月已计提了库存商品1000元，和应付账款1000元）；8月供应商对单中3000元货款，并在对账单中减去750元折扣货款，8月对账单中应付货款2250元。请问分录：计提：借库存商品3000，贷：应付账款3000 9月付款：借：应付账款3000 销售费用250 贷：银行存款2250 主营业务成本750 库存商品250？这样做是否正常？？
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老师，我们公司销售商品给某些供应商，基本都是这个月的货款，下个月初核对，核对好后开发票～这样怎么做分录，是借发出商品，贷库存商品吗？能不能直接做成销售商品，然后结转销售成本
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老师您好：有个业务分录是这样借：应付帐款，贷：货币资金，借：主营业务成本，贷：应付帐款，因供应商本来要提供9个点的发票，后只提供了3个点的发票，扣了一个6个点的差额1万元，这个1万元怎么做？
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老师你好，我是百货公司会计，比如我们进一个商品5元，我计在途物资，但是我们进货的时候供货商要给我们这个商品打折每次折扣都不一样，我们这个商品入库定价就是一开始商家给我们的价格比如6元（没有扣他给我们的折扣，因为每次折扣都不一样），我在做凭证的时候这个商品就差1元钱，这个问题怎么处理呢？
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老师您好，我们有一批成本2000元的货：0单价出售给超市，下个月工厂会返回给我们。凭证我这样做对吗？ 借 主营业务成本2000元 货 库存商品2000元 借 其他应帐款2000元 贷主营业务成本2000元 收到工厂补回 借 货主营业务成本2000元
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4500元冲减3000元工资
同学，你好 购买货物 借：库存商品 4500 贷：应付账款 4500 代付，就是支付 借：应付账款 3000 贷：银行存款 3000
3000元我5月己挂应收账款，我要用他4500元商品 冲减我5月份应收款
同学，你好 借：库存商品 4500 贷：应收账款 3000 应付账款 1500
多出来的1500元赠送我们他不用我们还
同学，你好 借：库存商品 4500 贷：应收账款 3000 营业外收入 1500