老师，我公司今天在网上申请从小规模纳税人升成一般纳税人，选择的当月生效（6月1日生效），成功后，我发现待办业务有一个待报税信息，是小规模增值税纳税申报，我点进去看了，申报所属期为4-6月，那我下周要开专票，怎么办？
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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请教一下，我们企业本月申请从小规模纳税人升级为一般纳税人，在11月20号申请的，但是去大厅核税种，他们给核定的从10月1日开始。 现在电子税务局上显示我们有逾期未申报信息，增值税、附加税等。 专管员说我们没申报导致的，可是我们申请变为一般纳税人已经过了征期了，没办法申报呀，现在专管员要罚我们，我觉得不合理，我不让税务局做罚款，专管员不给处理这个事儿，想请教老师该怎么办？
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老师，请问一下我公司是小规模纳税人，领导开了一张专票进来，应该全额入账，不能把进项税额单独列出来，但是我公司马上要申请一般纳税人了，这张票是否还能在变更成一般纳税人后进行抵扣？ 12月申请一般纳税人，1月生效，那我1月初是按照小规模报10-12月份的增值税还是按一般纳税人申报12月份增值税
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老师你好，我们公司是今年4月份成立的，4月份成立时为小规模纳税人，并且收到一笔款项2万元，但5月份就转为一般纳税人了，这笔2万元的款项，于6月份开出了专票票。请问老师，这笔2万元的款项，应该放在哪个月份做为营业收入纳税申报？如若是在4月份申报，则属于小规模纳税人不需要缴纳税款，如若是在6月份申报，则按一般纳税人需缴纳税款。但款项是在4月份公司还是小规模纳税人的时候收到的，发票却是在6月份开出，请问怎么操作才是合规的？
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老师您好，我在2021年11月1日的时候提交了升为一般纳税人的申请，然后选择的是次月生效，也就是2020年12月1日生效，但是今天打开电子税务局申报系统的时候发现已经出现了按月申报增值税的报表，上面显示的是小规模纳税人的报表，截止日期是15号，这个不应该是1月才出现我申报才对嘛 不知道为什么这个月就出现了，老师那我申报还是不申报
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老师你好，我今天刚拿到一个公司是小规模的 ，然后我想改成一般纳税人，这个月生效 但是今天不是报税的最后一天吗？要是改成一般以后 那这个月不是要报税了那不是会逾期申报 ，这怎么办呢
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老师您好！我公司说一般纳税人，杭州某汽车服务有限公司23年成立。 经营范围：一般项目：小微型客车租赁经营服务；停车场服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计服务；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售等 从未开过票，但23年取得了3张费用专票：1）冲锋衣116250元，税率1%；2）现代服务服务费2万元，税率6%；3）房租费27000元，税率5%。 23年增值税申报时，这3笔进项勾选和确认了，财报上有其他流动资产，就是三笔进项税3568.78 请问老师，现注销公司，其他流动资产3568.78，我要怎样记账才能清算掉呢？
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老师，请问总公司打给分公司的钱做的其他应收款，导致资产总额越来越大，会使公司资产总额超5000万就不能享受小微企业的优惠政策了（所得税总分公司合并申报），这种情况如何使报表上的其他应收款减少呢？
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老师好，我公司自己投资建设了光伏发电站，然后售电。上个月发电站其中一个屋面的光伏板拆掉了，也就是固定资产减少了，这个减少固定资产的分录怎么做，折旧怎么做？谢谢！
粤公网安备 44030002003870号
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您好，先处理4-6月小规模增值税申报，按小规模计税规则填4-5月数据，6月按小规模计税部分（如果有）也填入。 2.电子税务局我要办税-发票使用-发票票种核定模块，查看专票票种核定信息是否更新为一般纳税人适用，未更新或需调整则提交变更申请，按提示填申请表、上传资料，初审后等审核。 3.完成票种核定后，电子税务局我要办税-开票业务-蓝字发票开具，点击立即开票-电子发票，选增值税专用发票，准确填购买方、开票项目等信息，尤其注意按一般纳税人税率填，确认无误后点击发票开具。