老师，24年冲红了22年销售收入，导致24年销售收入为负数了，这个有没有风险，还有就是要做连续三年的审计报告，需要调整22年跟24年销售收入不。
你好，是有风险的了。
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我们公司21年12月计提了未开票收入，也申报了增值税，但是到22年第二季度补开发票，账面冲销了之前计提的收入，但是增值税申报表没有调减这部分收入，所以导致22年增值税申报表总收入和账面总收入对不上，这个要怎么处理？
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做23年账发现22年有收入和销售成本做错了，已经跨年了，怎么做账务调整？3月份审计，22年需要调整的东西可能有不少，是否都只能调整在23年还是22年的东西涉及调整较多要调整回22年？
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老师，一个小规模公司，我22销售了三张货物的普票，做了收入，交了税。现在24年1月业务员又拿回来发票，让冲红，发票已冲红了，又开了，正数的销项发票，，这完整的，凭正分录怎么做，谢谢
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税务查到22年，23年有几笔收入应当提前一两个月计入收入缴税，现在要求更改相关月份申报表，如把22年五月份的收入提前改到三月份，更正增值税申报表为无票收入，再更正五月份新增一笔负数再新增一笔正数开票收入，金额都不大，销项税也就几十百八块，只是要求非要提前按相关日期申报 问题一，这样更改的同时会产生滞纳金，进项税的也是五月勾选的抵扣，提前到三月，就抵扣不了了，要么后期抵扣要么申请留抵退税，附加税也会有变动。会涉及到应交税费相关科目，营业税金及附加的变动，现在是24年，怎么更改22年相关月份有变化的科目，还是在24年做调整。怎么调整。 问题二，22年企业所得税汇算清缴过了。23年也已经汇算清缴过了，现在是24年，应该怎么调整22年的相关事项。
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老师，小微企业，一般纳税人，销售钢材，22年成立的。22年净利润3万，23年净利润11万，都没有计提盈余公积，24年没有营业收入，亏损净利润负数1万多，请问我要怎么计提盈余公积，需不需要补提？
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是要去调22年的才行。
那需要怎么调整呢
你好，就是做以前年度损益调整，然后更正22年的汇算
嗯，调整22年收入，是吧，那样更正完22年的，24年的汇算也需要更正吧
你好，是的，就是这样操作。
这个调整应该会影响所得税金额了，像22年如果涉及到缴税退税了可操作吗。
你好，可以，但是有风险了。
老师，风险是指退税有风险吗
你好，是的，就是这个了。
好的，谢谢老师！
你好，不用客气的了。