老师一个供应商挂了4个往来，这改怎么办
同学，你好 你是想只留一个吗？？ 按照实际情况有挂了4个，也是可以的
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老师，我们有一笔贷款，应该是采购贷，所以贷款下来转到供应商账户了，后来供应商又转给我们公司的个人了，我现在账户和供应商的往来没法平账，怎么办呢？
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老师，同一个客户和供应商之前会计挂了好几往来，我把下面三个往来全部用红字反冲了，放在其他应付户该客户名下，分录可以这样写吗？
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老师好，有一家供应商发票记账联没有盖章，怎么办，哪家供应商公司名称改成另外一个了
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请教个事，如果我对公付款了供应商发票来不了了。这个往来我怎么调整，我一直挂在往来上。想调整下。怎么调呢
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老师，有一个供应商把钱付给我们，我们再付给下一个供应商，下一个供应商也把付款的金额发票来给我们了，我们跟上家供应商的这个往来怎么挂？
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老师我们单位科技局给拨款了70万元25年1月份钱已经到账了，然后项目数里面自筹是410万项目执行期是2024.1-2026.6月份。具体收到这笔钱我应该咋样做账，科技局要验收在账上我应该咋样做账分标出项目名称并分开记自筹和科技局给发的这70万元。咋样分别增加科目和辅助科目能给我具体的写一下吗
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要成立一家分公司，不具备独立核算能力，一般纳税人，分公司营业执照法人是总公司法人吗？地址？
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老师好，社保基数调整补交，但员工己离职了，个人部分凭证怎么做
粤公网安备 44030002003870号
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之前会计挂错了，现在这么调整
之前会计账都是乱做的，现在根据什么来给调整清楚
同学，你好 那你先确认一下，这个公司，现在是欠你们公司钱吗？
老师这些都是真实业务，之前会计挂的科目比较乱，
现在是欠公司发票
同学，你好 那你要留哪个科目？
应付账款
同学，你好 借：应收账款 600000 其他应收款 876069.88 贷：其他应付款 162499.34 应付账款 1313570.54
老师这样直接转就行了，做账用红冲吗
同学，你好 直接这么做就行