老师，同一个客户和供应商之前会计挂了好几往来，我把下面三个往来全部用红字反冲了，放在其他应付户该客户名下，分录可以这样写吗？
你好。这个分录是可以的。但是你这样做的目的是什么？因为你这样做完之后，仍然是挂在了一个应付应付款项类的科目下。对于实质性，它并没有改变。而且很多就是当地税务局就会在审，就是审查的时候都会关注这些一长期应付未付的款项。
-
Q
老师，同一个客户和供应商之前会计挂了好几往来，我把下面三个往来全部用红字反冲了，放在其他应付户该客户名下，分录可以这样写吗？
-
Q
老师，内账。我们代收客户的钱付机器款（代收的钱有进公账有进私帐），有时收了30万，但后面实际支付了50万，而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款，（比方这个月12号付了50，那下个月的12号就还2万，分十期还完），还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣，这整个的业务可以这样子吗？ 收款- 借：银行存款 贷：其他应付-客户 付机器款：借：其他应付-客户贷：银行存款 若超过之前进账金额： 借：其他应付-客户 应收账款-机器款 贷：银行存款 收每月还机器款 借：其他应付 贷：应收账款-机器款 收电费：借：其他应付 贷：主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来
-
Q
#提问#想咨询下，我们单位贷款批下来后，直接把款打到供应商帐户（银行让签个采购合同大于贷款金额），通过什么方法再把款给我们转回来，好呢 这钱没买东西，只是走了个形式 我们这是流动资金贷款，购买原材料的，所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧！如果企业直接把银行打过去的钱转到我们单位公户？具体 我们和对方分别怎么做分录？做往来的话，那这笔钱我们不能用于购买其他材料了，只能冲往来账。
-
Q
老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗
-
Q
老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗
热门问答 更多>
-
我是客户，但是供应商写报价单抬头写我的公司名可以的吗？还是写供应商公司名报价单
-
老师 电子税务局上可以导出来，其他公司开给我们的电子发票吗？
-
经营范围只有食品零售，可以开猪肉，粮油发票吗，还是得改农产品啥的
-
老师，我司债权28万，银行存款偿还了20万，余8万对方以股票偿还1万多股，目前市值是3万多，其他的不再支付了，因为对方是破产的状态，这个我应该怎么做凭证？
-
我想问下，员工只把个人部分社保款转过来，怎么做账，个人部分他自己承担
-
老师你好！在税务局代开发票，我是收票方，开的材料款为1.1万元，没有交增值税，收票方代扣代缴需要收多少税费
-
我看在实务中会计做账用的科目是管理费用-职工福利费，为什么老师讲的是应付职工薪酬职工福利费，为什么？为什么
-
老师想问下公司新增一位股东的政策，需要提供哪些材料，怎么去办理变更？
-
我司为园区管理公司，园区内有一块地我司已实施征收，现该地块属于国有空地（无产权，属于国家）。现我司要利用该地块修建游乐园收取门票。请问游乐园营业后，该地块是否缴纳城镇土地使用税？
-
老师您好，我想问下就是我5月认证了一张发票，但是5月发现这张发票认证错了，查出来是对方开重了，就是我也没有入账，就是光认证了，现在我账上应该怎么做合适呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不用做吗？
你这样做没有问题，只是把应付转到其他应付而已。针对应付性质并没有实质性变化。一样的挂帐
看你想达到什么目的，只是单纯的想倒个科目并没有这个必要
是的，那么还做吗？这笔分录？
我把应付职工薪酬，其他应付款，管理费用下分别增设养老和医保二级可以吗？养老和医保已分开报
管理费用的二级明细是可以根据单位需求开设。但一般我们是管理费用-社保费 在应付职工薪酬的二级明细开设五险一金的二级
管理费用可开设可不开设二级
社保和医保分开，有时养老交了，医保还未交，所以想单独核算
老师，公司是商贸公司，但有时会让销售人员拿点东西去化验，金额不大，我统一放销售费用可以吗？
加工都放销售费用差旅费
可以单独核算，管理费用二级你可以根据需求自由设定
我放管理费用其他吧
你让销售人员化验东西如果是目的是销售可以放在销售费用，不然还是应该按照业务性质真实核算
目的是销售
那就可以做到销售费用科目