老师，同一个客户和供应商之前会计挂了好几往来，我把下面三个往来全部用红字反冲了，放在其他应付户该客户名下，分录可以这样写吗？
你好。这个分录是可以的。但是你这样做的目的是什么？因为你这样做完之后，仍然是挂在了一个应付应付款项类的科目下。对于实质性，它并没有改变。而且很多就是当地税务局就会在审，就是审查的时候都会关注这些一长期应付未付的款项。
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老师，同一个客户和供应商之前会计挂了好几往来，我把下面三个往来全部用红字反冲了，放在其他应付户该客户名下，分录可以这样写吗？
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老师，内账。我们代收客户的钱付机器款（代收的钱有进公账有进私帐），有时收了30万，但后面实际支付了50万，而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款，（比方这个月12号付了50，那下个月的12号就还2万，分十期还完），还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣，这整个的业务可以这样子吗？ 收款- 借：银行存款 贷：其他应付-客户 付机器款：借：其他应付-客户贷：银行存款 若超过之前进账金额： 借：其他应付-客户 应收账款-机器款 贷：银行存款 收每月还机器款 借：其他应付 贷：应收账款-机器款 收电费：借：其他应付 贷：主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来
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#提问#想咨询下，我们单位贷款批下来后，直接把款打到供应商帐户（银行让签个采购合同大于贷款金额），通过什么方法再把款给我们转回来，好呢 这钱没买东西，只是走了个形式 我们这是流动资金贷款，购买原材料的，所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧！如果企业直接把银行打过去的钱转到我们单位公户？具体 我们和对方分别怎么做分录？做往来的话，那这笔钱我们不能用于购买其他材料了，只能冲往来账。
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老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗
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这个52.5是4月份发给客户的，总部直发给客户的样品，我们分公司的客户，总部和我们分公司不在一个省，分公司跟总部是独立核算自负盈亏，所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库，5月10号左右收到了总部开过来的专票，所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下，不过报税的时候有个老师让我0申报，说是免费给客户不算收入，还让我把4月份做的暂估删了，5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5，那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去，我就写了下面的会计分录，请问我做的会计分录可以吗？需要改吗？应该写待认证进项税额吗？下月不用把认证后的进项税额转出了吧？老师
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不用做吗？
你这样做没有问题，只是把应付转到其他应付而已。针对应付性质并没有实质性变化。一样的挂帐
看你想达到什么目的，只是单纯的想倒个科目并没有这个必要
是的，那么还做吗？这笔分录？
我把应付职工薪酬，其他应付款，管理费用下分别增设养老和医保二级可以吗？养老和医保已分开报
管理费用的二级明细是可以根据单位需求开设。但一般我们是管理费用-社保费 在应付职工薪酬的二级明细开设五险一金的二级
管理费用可开设可不开设二级
社保和医保分开，有时养老交了，医保还未交，所以想单独核算
老师，公司是商贸公司，但有时会让销售人员拿点东西去化验，金额不大，我统一放销售费用可以吗？
加工都放销售费用差旅费
可以单独核算，管理费用二级你可以根据需求自由设定
我放管理费用其他吧
你让销售人员化验东西如果是目的是销售可以放在销售费用，不然还是应该按照业务性质真实核算
目的是销售
那就可以做到销售费用科目