老师请问一下，上月有笔费用支出，对方开的是专票，已抵扣入帐报税。这月对方要冲红上月开的发票，要退回一部分钱给我们，并开来了退钱后剩余钱数的专票，请问我该怎么做帐呢？

你好，你之前拿到发票如何做的分录？

借：费用租车费         进项税额      货：银行存款

你好，你现在借其他应收款，贷费用，贷进项转出。

对方还退回笔钱呢？又重新开了发票？这怎么处理呢

你好，然后重新做分录。 借费用，进项，贷其他应收

那退回的到帐怎么办

你好你借银行存款贷其他应收款。

我点明白了，谢谢老师

你好，不用客气的了。

老师还得问下，对方重红的发票我们得要下呢