老师，你好，公司注销，帮我看下报表上那些需要处理，怎么处理，账怎么做呢？谢谢

这个是24年的期末数

不用处理吗

这样的呀，我看下哈

货币资金不用处理

存货实际真实存在吗，存在的话做销售处理了

存货怎么做分录呢，需要交增值税附加税吧

固定资产和其他应付需要处理吧

固定资产净额是零了，直接清理就行，借累计折旧2067661.83，贷固定资产2067661.83

我给你看下余额表

其他应付款，有钱就还款处理。没钱付还款就计营业外收入，借其他应付款，贷营业外收入

这是余额表

其他应付款欠的是法人的钱

对，存货做销售处理，增值税附加税要交

金额不是很大，好处理

那就计营业外收入

存货销售处理的分录怎么做呢

其他应付款做营业外收入是不是就和未分配利润抵消了

未分配利润是借方亏损

不太懂，麻烦老师了

借：银行或应收 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

结转成本 借：主营业务成本 贷：存货

其他应付款做营业外收入是不是就和未分配利润抵消了：是的亲