老师，代账的企业在账面期初有一千多万的其他应付款（主要是建站时购土地和经营借款），还有笔预收账款514万（没有摘要，不清楚是什么），应该如何处理，一直挂账上吗
你好，这样大的金额，建议你直接挂着。
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老师，问一哈去年政府给了我们一笔运营费80万，我们做了一笔收入80万，然后后面计提了一笔费用80万，费用的帐务处理是 借:主营业务成本－技术服务成本80万 贷:其他应付款－预提费用－技术成本80万 今年马上结账了，由于没有发票，账上一直挂着其他应付款80万，这个要冲的话，如何进行帐务处理
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老师，您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商，3月收到货和发票，对应做入主营业务成本科目内，当年度企业所得税申报后，税务局说供应商开具的发票有问题，需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后，导致账上应付账款借方一直挂着7万，现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理？能否做坏账呢？以下是该笔业务做出的分录： 1.借：应付账款 7万 贷：银行存款 7万 2.借：主营业务成本 7万 贷：应付账款 7万 3.借：主营业务成本 -7万 贷：应付账款 -7万
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老师，有个公司需要注销，是小规模纳税人，这个公司一直都没什么业务，往年亏损2万多，今年有开了5万多的发票出去，现在要注销，遇到一个问题：公司的账上的钱不够还其他应付款（都是挂在法人下面的其他应付款有3万多），现在公司要注销需要封账，这笔钱也还不了给法人了，其他应付款的数据全部结转到“营业外收入”，这样一来的话，就需要交企业所得税，有没有什么办法，可以避免缴纳企业所得税？
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老师，代账的企业在账面期初有一千多万的其他应付款（主要是建站时购土地和经营借款），还有笔预收账款514万（没有摘要，不清楚是什么），应该如何处理，一直挂账上吗
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老师，您好，我想向您咨询一下，在融资租入固定资产的时候，如果涉及进项发票，应该如何处理呢？
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好的，这家企业账面库存现金1600万，每月销售收入2百多万，做账是直接挂的现金（加油站未开票收入多，没有挂应收账款），银行入的钱，对方科目也是走了现金，请问后期应该如何做比较好，账面现金越来越大
你好，银行入的钱，对方科目也是走现金，是说现金拿去存银行吗
老师，银行入的钱走现金，是指银行收到销售收入（客户转的，第三方平台收的）、还有老板转进转出的钱，都没有挂往来，走应收账款和其他应付款 ，直接做的 借:银行存款 贷：库存现金
你好，是因为有利润，所以越来越大是吗
是的，利润高，库存现金越来越大
你好，这种你要么挂着，要么分红，要么去根据银行账单，按实际入账。