你好！小规模纳税人之前的财务报表科目余额表 科目转出未交增值税与销项税额 有期末数据数据，我现在不想要这个科目，我现在转用快账软件这边需要如何处理？
你好，小规模正常是不会有这两个科目的余额的呀。 他们的余额是相等的吗？
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老师，我们是总分公司增值税汇总纳税，现在年末了分公司的转出未交增值税借方为负数，总公司的转出未交增值税科目借方余额正数，切总公司数据大于分公司转出未交增值税科目的余额，年末了我需不需要把这两个公司的这个科目转到未交增值税科目，如果转了这个科目，就会使未交增值税这个科目借方有余额
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公司小规模纳税人，科目余额表显示应交增值税科目2022年年初贷方余额172.14元（其中明细科目销项税贷方余额17267.71元，已交税金贷方余额-15381.86元，减免税额贷方余额-1713.44元），无2021年账套只有2022年初数至今账套，2022年10月末应交增值税科目及明细科目余额还是年初余下来的数，但目前报税未发现有欠交税费，历史遗留的应交增值税贷方余额需要做什么会计处理呢？
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您好老师，我之前每个月都进销项都结转，后听了你的课我都更正回来，现在进项和销项都和申报表的对上了，我之前有进项转出 现在期末是平的 然后转出未交增值税科目借方余额 和未交增值税科目贷方金额相差个 进项转出的金额这样对吗
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老师，现在在重新建账。 初始建账日期我用的是2024-1 我现在用的是2023-12-31的累计科目余额表的数据。 我核对是2024年度第一期报的资产负债表的期初数据。 小规模纳税人 税务申报的资产负债表上年期末余额和目前建立的科目余额表的期初数数据不一致。 比如其他应收款，应收账款。这是怎么回事？
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老师，我接了一个小规模的帐，之前他们没做账，是根据开票金额报的税，我现在想把帐套建起来的话，差一个科目余额表。我准备根据报税信息，做一个24年12月的科目余额表，这样做可以吗？有哪几个数据需要特别注意？
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上一手的会计报表是这样的，就是我现在接手用快账软件做账，不想要这两个会计科目，我该怎么做？
你好，他们一借一贷，你直接做凭证冲减就没有余额了，你新启用账套的话可以不用管这个余额。两个都不用录入进去。
那我在快账软件录入的分录是怎样的呢？
你好这个你不用录入啊，你如果开新账号的话，写零就可以了。
这两个会计科目不冲减，会不会到时候我在用快账软件做账的报表借贷科目不平衡呢？
你好这个是平衡的呀，一借一贷金额也一致。
那我小规模纳税人启用新的账套，未交增值税 这个科目呢？需要重新录入期初数据吗？
你好你之前的已经平了你这个期初数是零就可以了。
这样是已经平了吗？ 那我本年借方与贷方的累计数不填写没有问题吗?
你好，可以的，你可以不填了，不填跟填零是一样的效果。