老师，我们是总分公司增值税汇总纳税，现在年末了分公司的转出未交增值税借方为负数，总公司的转出未交增值税科目借方余额正数，切总公司数据大于分公司转出未交增值税科目的余额，年末了我需不需要把这两个公司的这个科目转到未交增值税科目，如果转了这个科目，就会使未交增值税这个科目借方有余额
您好，各自独立申报增值税，分公司需要重分类调整
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老师，我们是总分公司增值税汇总纳税，现在年末了分公司的转出未交增值税借方为负数，总公司的转出未交增值税科目借方余额正数，切总公司数据大于分公司转出未交增值税科目的余额，年末了我需不需要把这两个公司的这个科目转到未交增值税科目，如果转了这个科目，就会使未交增值税这个科目借方有余额
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请教一个调账的问题，增值税未交增值税科目几年前余额10万，一直挂着，但公司没有要交的增值税了，我怎么转出，转到哪个科目里？
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请问老师，公司用了已交税金这个科目，后面才计提增值税转出未交增值税科目，导致转出未交增值税有余额，其实税已经交了该怎么冲平
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转出未交增值税有余额需要处理吗？ 每月计提增值税时都是： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 在交缴时：借：应交税费-未交增值税 货：银行存款 那这样只平了应交税费-未交增值税科目，而应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个科目就平不了，每月的余额都累计在借方了，最终怎么办？
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老师，我公司本月产生期末留抵税额了，进账和销项税结转完以后，应交税费-转出未交增值税借方科目900，现在我要结转到应交税费_未交增值税，是结转到未交增值税的借方，还是贷方的负数呢？
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老师您好！我5月份接手了老会计的账，发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值，累计折旧来年重新清零计算，但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报（一季度期末原值72多，累计折旧3.3万多，账面价值69万），2025年汇算清缴原值225万多，累计折旧159万多，我现在接手之后二季度该怎么申报呢？
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现在就业市场怎么样？好不好找工作？
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现在的就业市场好找工作吗？
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公司没有实际的生产工人，是在别的公司代加工的，但是有些材料是自己买的，这种情况下怎么核算成本？
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老师您好，请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢？才不会引起税务预警，是先修改财务报表，其次 增值税申报表，最后企业所得税申报表吗？
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老师，我们在公司记账方式，比如:销售结算单已开出，客户也付款，只是月末客户没有发货情况，我们会计记账是按照实际发货出库才上账的，所以她这笔账记得是客户的预收账款，但是客户的意思是，人家只是没有发货而已，这就是客户的货，就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户，记账方式不一样，会有分歧，对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
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老师好，股权回购的具体操作是什么？何为股权回购，涉及的税种有哪些？如何计算
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公司没有业务了，账面上还有多缴纳的增值税，要怎么办？如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
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老师好，我有个问题想问你，我们公司总收入减去总成本减去开支，我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗？
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我们公司把电费都是付给个人，个人不提供发票。我做账也没有做电费支出，会不会有风险呢
粤公网安备 44030002003870号
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是统一到总公司报税
您好，那您就汇总后金额申报
不是，老师你看我的问题了么
您好，是需要的，期末应交税费应交增值税需要余额零
我就是不知道，我现在分公司销项大，总公司进项大，转出未交增值税这个科目，分公司是贷方余额，总公司是借方余额，现在是借方余额大于贷方余额，我这个要不要结转到未交增值税这个科目
老师是说，转出未交增值税这个科目年末没有余额，结转到未交增值税这个科目借方有余额是可以吗
您好，是的，您的合计期末应交税费应交增值税负数，所以，借应交税费未交增值税，贷应交税费应交增值税（转出多交增值税）