老师，我们是总分公司增值税汇总纳税，现在年末了分公司的转出未交增值税借方为负数，总公司的转出未交增值税科目借方余额正数，切总公司数据大于分公司转出未交增值税科目的余额，年末了我需不需要把这两个公司的这个科目转到未交增值税科目，如果转了这个科目，就会使未交增值税这个科目借方有余额
您好，各自独立申报增值税，分公司需要重分类调整
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转出未交增值税20年以前，都是每月借转出未交增值税贷未交增值税，19年年末一块从贷方转出，但转出后出现借方余额，本月想调平，但发现应交增值税明细下的科目除了转出未交增值税还有这个余额，其他明细科目都没有余额了，请问这个转出未交增值税的余额怎么调整？
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请问邹老师在吗？ 有个问题 应交税费-应交增值税-转出未见增值税的期末借方余额代表什么呢？ 应交税费-未见增值税的期末借方余额又代表什么呢？ 总科目 应交税费（2221）这个科目的期末借方余额代表什么？
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老师，我们是总分公司增值税汇总纳税，现在年末了分公司的转出未交增值税借方为负数，总公司的转出未交增值税科目借方余额正数，切总公司数据大于分公司转出未交增值税科目的余额，年末了我需不需要把这两个公司的这个科目转到未交增值税科目，如果转了这个科目，就会使未交增值税这个科目借方有余额
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老师，我公司本月产生期末留抵税额了，进账和销项税结转完以后，应交税费-转出未交增值税借方科目900，现在我要结转到应交税费_未交增值税，是结转到未交增值税的借方，还是贷方的负数呢？
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老师 请问一下转出未交增值税借方有余额 未交增值税借方也有余额 我现在想把这两个科目余额销掉 这个要怎么写分录呢？
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老师车辆购置税怎么入账
粤公网安备 44030002003870号
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是统一到总公司报税
您好，那您就汇总后金额申报
不是，老师你看我的问题了么
您好，是需要的，期末应交税费应交增值税需要余额零
我就是不知道，我现在分公司销项大，总公司进项大，转出未交增值税这个科目，分公司是贷方余额，总公司是借方余额，现在是借方余额大于贷方余额，我这个要不要结转到未交增值税这个科目
老师是说，转出未交增值税这个科目年末没有余额，结转到未交增值税这个科目借方有余额是可以吗
您好，是的，您的合计期末应交税费应交增值税负数，所以，借应交税费未交增值税，贷应交税费应交增值税（转出多交增值税）