老师您好，就是我前两个月没有销项， 所以进项我就写到应交税费-待认证进项税额，现在我5月份开了发票，然后我月末结转增值税的时候，这个待认证进项应该怎么做账合适呢
勾选了就做 借进项 贷待认证进项税
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老师您好 我刚接手了别人的账，有点不明白的地方希望您帮我解决下。我的前任会计在收到发票进账的时候做的是借 应交税费 待认证进项税额 然后在月底的时候做的结转分录是 借 应交税费-应交增值税-进账税额 贷 应交税费-待认证进项税额 我不太会用应交税费-待认证进项税额这个科目 麻烦老师给我解释下，还有他这个分录对吗？另外 实际情况是进账大于销项 不用交税 这个结转分录怎么写？谢谢
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老师 请问一下哈 就是我们公司取得的进项发票还没抵扣 因为没开销项发票 我就把进项税额都做到“应交税费-待认证进项税”这里面了 那9月份的时候我们开销项发票了我们需要用这个进项税了 那我是直接用“应交税费-待认证进项税”跟应交税费-增值税-销项税“结转吗 还需要把”应交税费-待认证进项税“跟”应交税费-进项税“过度一下吗？
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，问您一个问题，就是，我们整个月的进项发票，我都用应交税费待认证进项税额可以吗？月末，实际抵扣了多少就再转入可以吗？就是再借应交税费应交增值税进项税额贷应交税费待认证进项税额，可以吗？
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老师您好，就是我前两个月没有销项， 所以进项我就写到应交税费-待认证进项税额，现在我5月份开了发票，然后我月末结转增值税的时候，这个待认证进项应该怎么做账合适呢
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老师您好，我24年认证了进项税额，但是我当时是做到待认证进项税额了，然后现在科目余额表待认证进项税额有余额，现在这个应该怎么调整合适呢
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老师，如果只是调账退回多收的金额，是不是在做账月末洁转收支时不结转。
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1. 资产确认与计量：请结合我公司业务，简述： a) 我公司是一般纳税人从某合作社采购一批大豆用于贸易，其入账成本应包括哪些主要内容？ b) 取得增值税专用发票，票面金额为100万元，税额为3万元。请写出采购入库时的会计分录。随后，我公司将该批大豆全部销售给下游客户，不含税售价为120万元，增值税税率为9%。请写出确认销售收入和结转销售成本的完整会计分录。2. 流程管理与内部控制：我公司有一家分公司，主要负责区域性的农产品销售。作为总公司财务，请列举在分公司的资金拨付、收入上缴和费用报销这三个环节，应建立哪些关键的内控制度以确保财务合规和资金安全？
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老师，在淘宝卖货的商家，从千牛后台导出的订单明细表是在淘宝的所有店铺的数据吗？还是可以选择一个店铺一个店铺导出数据？因为在淘宝卖货的商家大概率有很多个店。
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受益人备案，我们公司法人股东占股10%这个需要备案这个法人股东里面的自然人嘛
粤公网安备 44030002003870号
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感谢老师，我还想问下就是当月做了进项税额转出，月末结转增值税的时候应该怎么做分录呢
为啥进项转出了？能抵扣的留抵就可以 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
因为这张票对方开错了，所以我要做进项税额转出
你收到发票的分录怎么做的
我收到发票就做了借劳务成本租赁费。应交增值税进项税，贷应付账款
那你现在做 借劳务成本负数 贷应付账款负数 贷进项转出正数