在收款的当月确认收入和增值税,不暂估
老师您好,咨询一个税务问题,当月做了一笔无票收入,并按税法规定,申报增值税,但是后期客户要求,让我们开具相应的发票,此时,我们应该怎么处理?申报增值税的话,那不是重复申报增值了吗?我们只收了一笔钱,确认无票收入计算一次增值,开具发票收一次增值。
外贸企业,美金业务。收款按美元收,乘以月初1月的汇率冲应收。但是应收账款,按当月报关的美金乘以当月1号汇率算的人民币金额入账。导致现在因为确认收入和回应收款不在同一个月,汇率不同,冲减后 该客户的余额有问题,这个怎么处理?
老师好,公司为制造加工企业,报到税务局的申报表全部是按开票收入计账的。我们这边收入需月底与客户对完账确认后才能开发票,开票后客户才会付钱过来,我们收款也是延后个多月。税务报表全部按开票金额申报。提供给老板的就是当月暂估收入计算的,成本与申报表完全相同。这算两套账吗?
请问一下,一年合同款到账,开具增值税发票,一次性交增值税,确认预收账款。合同按月提供服务,按月发生成本确认收入,季度交企业所得税,报税用写收入不一致说明吗。年底收入会一致
老师,合同签订一年按月提供服务,对方一次性给支付一年款,先确认预收账款,按月发生成本确认收入,增值税收入和企业所得税收入不一致需要做说明吗?税会差异什么要求吗?谢谢
来发票冲暂估的分录怎么做?
想调整去年的:研发费用-福利费到管理费用-福利费,放到24年的13期,这样的话12月末的损益和报表要不要重新做?审计报告已经出来了有影响吗?
老师好,我们公司2024年12.9存入一笔A保证金,并给B公司开出银行承兑汇票,今年6.9号a公司进行承兑,我方以保证金付款,这笔保证金结息C,全程怎么做账
老师你好,房产证上面只有一个配偶的名字,双方都可以抵扣个税专项扣除吗
个人所得税2008至2025牟个人的申报明细怎么下载?
老师,请问仓库分别有成品仓,展销仓,维修仓,账也需要体现这三个仓库吗
@郭老师,请问加工虾石料是属于什么类的发票?建筑服务的发票吗?需要开具9%发票吗?
老师好 市区的某餐饮企业为增值税一般纳税人,2024年向居民张某租入一家门面房用于餐厅经营,合同约定每月租金为3万元,租期为12个月 问为啥分摊后月租金收入未超过10万元,免征增值税?
请问如果公司开票到其他市,企业所得税怎样交,不能有成本费用抵吗?,跟开市内的有什么区别?
老师公司转让股权非个人,交多少的个税?