老师您好！请问一下三年后客房后补了一批布草，金额为28394元，我怎么入账，开业的大货入到周转材料低质易耗品，二级科目客房布草里的，后补的这批货是要怎么做合理呢？谢谢老师回复

但是这个账做进去之后，从开业以来到补货，那个项目一直没有动过，这样应该不对吧，要按照比例进行消化才对

请教老师后期要怎么处理呢

你好，一般这种领用做一次分录，处置做一次，就是会计上的五五摊销法

能具体给我说一下吗，我们核酸过，我们目前开业的大货加这次补货的金额共计是161085元.开业到现在是三年的时间

你好，你之前就只是买入了没有做领用的分录是吗

没有，货到了直接拿到客房了

全部都拿去了，这次到货也一样她们客房收货了

你好，他拿去客房用了，但是没有做凭证。 你这个要做的计入销售费用

全部做销售费用吗

你好你至少把第一批的先做费用

这批先做销售费用

可以做一次性费用吗

你好，你把之前的先做费用这一批先放着。

之前的做五五分的标准吗

我不知道你之前是按什么来分的，你可以一次摊销，也可以55摊销。

一次摊销就是一次性全部做到销售费用吗

到酒店二次装修的时候在做可以吗

你好，对的，就是这样子的。操作是没问题。

一次摊销就是一次性全部做到销售费用吗

你好，对的，就是一次做费用。

好的！谢谢您