供应商开给我们的负数发票抵扣联。我们应该放在凭证里面吗？
您好，要的，你们做负数分录
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#提问#老师，冲红的进项负数抵扣发票应该放在哪里？是粘在凭证后面，还是放在抵扣发票哪？还有就是入库的材料没有退给供应商，我应该怎么出库存金额？
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老师你好，我已经认证过得发票现在供应商发现开错了，那我已认证的发票联和抵扣联需要从凭证里取出来还给他吗
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供应商开给我们的纸质发票联和抵扣联弄丢了，我们可以用供应商的记账联复印件做账吗？
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老师 我司由于退货 但原来供应商给我们开的发票已抵扣，所以供应商给我们开红字发票（负数发票） ，这个红字发票我司在增值税抵扣平台上可以看到吗
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供应商开的负数发票和正数发票，发票联和抵扣联放在一起入账装订到账册里面吗 未抵扣的
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是的，我们做了进项税额转出的分录，但是那个抵扣联放在哪里？记账联我放在凭证后面了
这个自已留底存档就可以了
凭证只放记账联就可以了吗？
是的，这个放记账联就可以了
那个抵扣联自已放文件袋存放备查就可以了吗？
是的， 是的，就是这样的
这种是需要做进项税额转出吗？
要的，这个要进项转出的