#提问#老师，冲红的进项负数抵扣发票应该放在哪里？是粘在凭证后面，还是放在抵扣发票哪？还有就是入库的材料没有退给供应商，我应该怎么出库存金额？
你好，你有冲红发票，没有实际退货吗？
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#提问#老师，冲红的进项负数抵扣发票应该放在哪里？是粘在凭证后面，还是放在抵扣发票哪？还有就是入库的材料没有退给供应商，我应该怎么出库存金额？
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老师中午好，请教一个问题：我当月收到的进项发票没有抵扣，因为库存多进项也就多出来很多，我所有商品入库的时候会计分录是，借记库存商品和应交增值税-待抵扣进项税额，然后每月实际认证发票的时候，借记应交增值税-进项税额，贷记待抵扣进项税额，，，，月末资产负债表里应交税费是负数，就是我进项没有抵扣的，我这样步骤对吗
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你好，老师，请问一下，8月份开5张专用发票出去，客户收到发票说不行，给退回发票，还没抵扣，那我跨月了，是不是应该红冲发票，那退回的发票是要附在记账凭证后面，还是放作废发票存档，
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老师您好，请问我在做账的时候，进项发票我就直接记的应交税费-进项税额，但是税务上因为进项发票大于销项了，所以税务系统里面没有勾选抵扣，这样可以放以后抵扣吗？还是放之后抵扣做账时要记应交税费-代认证抵扣进项税？？？
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你好，老师，我们是采购方，供应商现在有返利给我们，我们天了红字发票，进项转出了，本来应收，现在应收抵扣应付货款了，分录怎么做？，折扣是没有退货回去的，不用冲库存吧？
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是的，实际没有退给供应商，这样不懂怎么处理库存金额了。
那开红票的意思是什么？
本来要退货的，可是供应商说快递费太贵了，不划算，就不要了
你们以后是否还销售处理
不销售的了
你那就在账上处理库存商品红字。从账上处理掉这个库存商品
好的，谢谢老师
不客气，祝您学习愉快！