老师，我们是小规模纳税人，成立不到半年，前期装修费有几百万，奇葩的是我们财务归人力行政总监管，在算在一个部门，老板外地的，老板天天在公司。总监也一个月来两天，我只是个打杂的不在高管群很多事都不知道，财务的事得自己主动发现问题提出来解决，我有啥问题直接汇报给人力行政总监。我跟她强调过几次，现在普票就可以， 装修费这个月一下子开进来四百万，都是专票，我从平台上看到，应该欠着人家的。需要让对方作废重开吗，金额好大，有点麻烦，谢谢老师！公司现在业务不太行，离五百万还很远

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• 老师，冲销暂估是负数冲销还是反向冲销， 12月暂估入库 借：原材料 贷：应付账款-暂估 冲销：1 借：应付账款-暂估 贷：原材料 2 借：原材料 贷：：应付账款-暂估 负数

• 我司补缴1笔23年企业所得税，己改23年四季度财务报表及23年年报（计入营业外收入--政府补贴），请问现26年要不要冲红23年凭证再更正凭证？

• 老师，这个税收编码是选第一个还是第二个？我们是供应链企业，给大学食堂配送肉类冻品的，配送给学校食堂，应该是冰冻的，还要加热才能吃的吧。我区分不来第一个和第二个的区别

• 房产出租了是不是就不用填从价计征了，只填从租计征就行了吧？

• 26年财务报表的年报等于26年1月报的9-12月的财务报表对吗

• 老师，工资薪金个税税费种核定日期是从4月开始，那工资薪金人员信息维护的时候雇员日期也选4月，而不是选5月，是吧？ 实际上没有发生工资薪金发放，只是需要零申报这种情况

• 请问：更正冲出上年度，错入凭证科目，“管理费用”，本年度直接借记“利润分配-未分配利润”，不通过“以前年度损益调整”，这样处理，是否可以？问题大吗？

• 请问在上海新开的企业是不是前24个月可以免征工会经费，需要申报吗？从哪个端口申报，我这边登上电子税务局没有，12366也说不清楚

• 我们做餐饮住宿景区，是承包当地文旅公司地方，他们会派三到五人到我们公司，合同里也这些人原公司会给他们发工资和社保公积金，到我们公司我们只给他发工资，这样会产生税务风险吗？

• 发出商品在没有结转成本之前要参与加权平均计算吗。比如上个月在库100个，成本单价10元。发出商品20个，成本单价也是10元。到了下个月，这20个发出商品要作为期初数，参与本月的加权平均计算吗？之前我搜过，很多说要。现在又说不要。晕了