老师，难道每张银行回单后面都要放张附件吗？有些货款是先付钱再开发票和送货单还有合同。这些附加都要放到下个月才有了，这个也是没有问题的对吧？
你好，这个没问题的，只要最终你能提供就行 不需要每一张后面都放。
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请问老师：关于凭证后面的附件，如果客户没有付款，给客户发货，做应收的时候后面是不是只付上出库单和发票就可以了，那等到收款了，还需要再放出库单吗，是不是只要放一个付款的银行回单就可以了。
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老师，现接手一家公司，发现这家公司2020.1-2021.6月账务都没有处理，每个月开了两三张发票，报税就只报了这两三张发票的收入，银行其他进出款项都没入账，商场销售的营业额进银行，支付的货款也走银行（这些货款是单独转给个人的，没有进对方的公账），人员的工资还是走银行（个税也没申报），请问这7月份做账如何补救？恳请老师们指点迷津，谢谢
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你好，老师。我想请问下，这个海欣建设工程有限公司，这个月第一次合作，客户打了款项196000元，我们的开票金额是193845.88元，然后银行存款️退了2154.12元给客户，我想问的是。这个凭证的分录怎么写，其二我想问的是。凭证写好后附件是什么，是销售合同+这张发票+银行回单就可以了吗，还要什么附件吗
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你好，老师。我想请问下，这个海欣建设工程有限公司，这个月第一次合作，客户打了款项196000元，我们的开票金额是193845.88元，然后银行存款️退了2154.12元给客户，我想问的是。这个凭证的分录怎么写，其二我想问的是。凭证写好后附件是什么，是销售合同+这张发票+银行回单就可以了吗，还要什么附件吗
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老师，公司出纳兼采购，在食堂采购报销这一块有点乱，买菜的时候没有发票，出纳只有一个付款记录，有时候会有一张收据，公司规定累计一个月才可以报销，请问：1、报销单后面附收据，再附付款记录就可以了吗？2、每天采购回来后需要办公室主任核对一下，请问她在哪个位置上签字？（不是所有的都有收据），是累计一个月在报销单上直接签字吗？
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还有这销货清单是特定制的，上面的送货单位抬头跟盖的章单位不同，但是盖的章跟发票的章是一样的。这会有影响吗？
比如说这样的
你好这个老师不能保证，不过大概率是没什么问题。
其实我觉得业务是真实的，这种也根本没有影响对吧？
你好，一般来说是没什么问题，除非你碰到很难缠的管理员。
只是用了这个纸写下清单明细而已，只认公章和发票单位一致就可以对吧。所以对方的会计，出纳太叫真了
你好，一般是没问题的。