我们公司货发出去了没有开发需要怎么做分录

会开发票怎么做，不会开怎么做

你好，你如果不会开了，直接做收入 如果以后跨月再开，可以先借发出商品，贷库存商品。

那计入发出商品报表会不会不平？

你好，不会的。还是属于企业的存货。

把其他应付款的余额计入原材料中怎么做分录

其他应付减少，原材料增加

你好，你是借方余额还是贷方。

其他应付贷方余额

你好，那做不到你的要求。，没办法负债减少，资产增加。这样平不了。

以前做的借原材料贷其他应付，这样不对吧

你好，这个是收到原材料或者说购买原材料是对的。这个是有人帮忙代付

其他应付_其他这个科目

你好，，从凭证上面看就是有人帮你代付了这笔钱。

这是没有真实业务，把这个红冲原材料就成贷方了

你好，因为你没有业务，做了个虚拟的，然后又拿去用了。导致的。

那怎么做

怎么调整

你好，这个你要去查看他用到哪里去了。 要把它领用的有做红字凭证冲减。

领用材料了，分录怎么做