老师你好我是一般纳税人，我截止到2024年末累计亏损321万，现在税务局让自行查账，老板的意思想交点所得税，我想问下老师我怎么能交上所得税呢？是需要把321万都抵没吗？

老师，你好。我想问下小规模纳税人转一般纳税人需要什么材料，麻烦吗？因为之前没做过一般纳税人的账，现在需要开48万13个点的专票，有进项39万9个点的票，我需要缴纳的增值税49/1.13*13%-39/1.09*9%=2.3万 是这样吗？企业所得税率是多少呢？还有别的税吗？

你好老师，我想问一下我们是商贸企业一般纳税人，2021年购入一台注塑机37万多，我企业所得税一次性抵扣了，计提折旧了，现在要把他卖给一制造业企业一般纳税人，这个发票是自己开还是去税务局代开？税率是多少？卖出去我企业所得税应该怎样处理，还需要调增吗？会计分录怎样做？

我想咨询的问题是，我们公司小规模纳税人，税务基本上没啥账，但是公司是经营网约车服务的，就是租赁，买卖这种，现在需要购进900万的车，老板是想着开专票，但是问题来了，我在想小规模转为一般纳税人的话也有条件，不是年收入500万以上，之类的，公司不符合的。所以我想问下老师，我们这种有啥其他办法，老板自己觉得开普票亏了100多万

老师你好，麻烦问一个问题，税局现在查出我们有一张成本发票有问题，是2021年的，金额20万，我现在需要补交所得税，那我都要调什么呢？我们是小型微利一般纳税人，2021年盈利32万，利润表我知道把成本调减，其它还怎么做，麻烦老师给我说一下具体的账务处理

老师，您好！上午稅管员打电话过来说我的汇算清缴有问题，1.2022年小规模纳税人建筑公司有收入170万，怎么最后还亏损24万。一点企业所得税都没有交。 2.2021年3月份成立到12月31日没收入，怎么亏损56万呢。 3.为什么2021年亏损56万，2021年汇算清缴调增56万，零申报，2022汇算清缴又调减52万左右，这样就是亏损的了74万左右？ 现在说让我拿2021年和2022的帐去税务局给他看下，老师，公司实际就是亏了，难道真的要按照有收入的税负率交纳企业所得税吗？