老师好，3月份收到一张专票借主营业务成本9433.96 应交税金进项税566.03，6月对方红冲3000，收到一张红冲的增值税专票3000元，请问这张发票会计科目进项税转出怎么写？
借：主营业务成本 负数 贷：增值税-进项转出 正数 应付账款 -3000
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老师，现在遇到一个问题。就是我在18年6月份收到了一张专票，19年1月份认证的，现在发现这张专票被红冲了，我问税管员，他说按会计流程处理，我进项税转出，成本可要红冲，补企业所得税吗
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老师，给客户2月开了一张300的专票，是收到的现金，借库存现金，贷，主营收入，贷应缴税金。3月份客户发现需要专票，所以冲了300专票红字，又开了一张300的普票，分录是不是借，库存现金，红字300，贷主营业务收入红字，贷应缴增值税红字。然后再开一张普票分录是借库存现金300，贷，主营业务收入，贷应缴增值税
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供应商去年给我们开的专票，今年年初说开错了红冲后重新开的，报税把去年那张发票放入进项税额转出了，对应的会计分录这么写对吗？ 1，去年收到发票 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款 2，今年收到红冲发票 借：原材料（红字） 应交税费-应交增值税（进项）（红字） 贷：应付账款（红字） 3，收到正确发票 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款 4，同时做 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额
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4月份收到一张增值税专用发票，以进项抵扣，对应此发票5月份对方开了红字发票，又开了一张正常发票，金额不变，会计怎么处理？5月份的进项发票我要做进项抵扣吗？
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我们收到对方跨年红冲的进项 费用票1张，之前是多张票一起做分录的，是红冲一张发票账务怎么处理？企业会计准则一般纳税人。申报增值税怎么处理？之前分录： 借销售费用 应交税费进项税额 贷：应收账款
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24年的工资表填错了，25年还能修改嘛，错了好几个月，申报的时候自动复制上月数据，有好几个离职员工又申报了几个月同样金额的工资
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咨询公司有哪些成本类发票？
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老师晚上好，老师，我想问一下树苗入库时怎么把成本相关的也入这个树苗身上？我们企业是苗木专业合作社，入库一年生的杨树苗怎么把相关的人工费和看护费还有施肥这些成本费用增加到这个树苗的身上呢！因为我们是自产自销的苗木合作社，自己种用松树籽种苗木，或者是自己插穗生长出来的苗木，然后长到一年二年了，再往出出售是这个过程，但是期间里边产生的一些人工费或者看护费，还有往里头的需要施，还有化肥什么的，这些怎么样是能对应的加入这些树苗的成本里呢！让这个树苗出库时所产生的成本变大呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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