我们收到对方跨年红冲的进项 费用票1张，之前是多张票一起做分录的，是红冲一张发票账务怎么处理？企业会计准则一般纳税人。申报增值税怎么处理？之前分录： 借销售费用 应交税费进项税额 贷：应收账款
同学，你好 借销售费用 负数 应交税费进项税额 负数 贷：应收账款 负数
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老师，公司是小规模纳税人，冲红了去年的一张普通发票，然后去年的这张发票当季度未达45W。现在开出红冲发票的应交增值税怎么处理呢？ 我公司开出跨年红冲发票时 借：应收账款-一公司名称（红字） 贷：以前年度损益调整（红字） 应交税费--应交增值税（销项税额）（红字）
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老师，您好，我收到了一张卖方开出的冲红发票，未付款，之前的分录是，借：主营业务收入46329.93进项税:5753.07贷：应付账款52080，现在收到了对方的红冲发票需要怎么做分录？
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供应商去年给我们开的专票，今年年初说开错了红冲后重新开的，报税把去年那张发票放入进项税额转出了，对应的会计分录这么写对吗？ 1，去年收到发票 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款 2，今年收到红冲发票 借：原材料（红字） 应交税费-应交增值税（进项）（红字） 贷：应付账款（红字） 3，收到正确发票 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款 4，同时做 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额
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我们是一般纳税人，8月份开了一张发票，分录做：借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税费） 10月红冲了这张票，又开了一张一样金额的，那10月冲红的分录怎么做？重开的蓝字发票分录怎么做？
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收到对方跨年费用进项票红冲，请问分录怎么处理？小企业准则一般纳税人。本月申报增值税这个没关联的吧？
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只有10多张银行流水 其他都没有 如何做账
粤公网安备 44030002003870号
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老师，是跨年的费用哇
同学，你好 你是本年开具的红字发票，直接冲费用
上年开具的蓝字发票做的分录： 借销售费用 应交税费进项税额 贷：应收账款 。今年收到开具的红字发票，影响利润分配吧？
进项税额也要转出呀，然后在一笔分录里部分发票红冲，怎样处理呢
同学，你好 今年收到红字发票，影响今年的利润