冲销上月暂估 借:主营业务成本 -80000 贷:应付账款 - 暂估应付账款 -80000 本月按发票入账 借:主营业务成本 146900 贷:应付账款(或银行存款 )146900 (上月暂估 8 万,本月补 66900,因小规模税计入成本,发票价税合计 146900,冲销后差额体现本月成本 )
上月一项活动收入5万 暂估了2万的成本做分录借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 这个月到了1万的成本票 应该怎么做分录 谢谢老师
老师,我想咨询一下,公司三月份暂估成本100万,借主营业务成本 贷应付款 暂估,那我5月份收到发票50万,我这个50万的发票是放在3月份暂估成本的那张凭证后面还是放在收到发票冲暂估的凭证后面,冲暂估就直接借应付款 贷应付款暂对不,这个成本还是算第一季度的对么
老师,我想咨询一下,公司三月份暂估成本100万,借主营业务成本 贷应付款 暂估,那我5月份收到发票50万,我这个50万的发票是放在3月份暂估成本的那张凭证后面还是放在收到发票冲暂估的凭证后面,冲暂估就直接借应付款 贷应付款暂对不,这个成本还是算第一季度的对么
你好老师,就是我暂估了成本,写的分录是借主营业务成本暂估款贷应付账款暂估款,现在我本月给工人发工资,这个分录我怎么红冲暂估款
上月暂估的费用,这个月发票回来了,本月直接计借应付账款,贷银行,还是需要在做一次冲回原来的暂估,在做费用
可以制作一个吗工行取现凭证
对公付款给对方付给个人,无法开票怎么平往来怎么挂账
老师好,我们公司会议室装修改造,新购置了会议系统设备3万多元,采购申请和报销流程都是走的基建项目,请问我现在财务做账怎么做?
美元账户50万做理财怎么做分录
小规模纳税人,六月份开的票未收款,七月份领导说发票作废冲红,那六月份的发票需要入收入吗?
律师事务所的非全职律师,就是只拿提成的律师,他拿的提成有没有比例上的规定,他拿走的金额是律所代扣代缴个人所得税吗?按个税的哪个项目计算交税?
老师,我们应收账款是负数,但实际和这个客户没有应收往来款了,那该怎么平账呢?
小规模纳税人向个人出租的增值税税率是多少呢?
企业汇算清缴时,未收到成本发票,把24年的利润调整到25年的会计分录?
冲红24年费用发票油票,分录
我们是一般纳税人
这个摘录应该怎么写?
这样可以吗老师?
同学你好 就是这样做的
但是进项税额不需要分?
你可以抵扣收到专票才分