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固定资产折旧3年了还差最后一个月就满了,但是之前会计没有计算残值,现在在最后一个月调账,要计算残值,怎么调账 固资这个科目里没有看到有残值这个二级明细

2025-07-03 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-03 09:50

你好,老师建议你不要做残值了。 因为你如果要做残疾的话,那么之前的折旧都需要去修改。

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快账用户2664 追问 2025-07-03 09:55

现在会计主管要求改,说只要最后一个正确的数字,公司没有所得税利润啥的,业务都没正式开展。直接这个月折旧正确就行

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齐红老师 解答 2025-07-03 10:05

你好,那你按他的要求做吧。但是这样不规范。

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快账用户2664 追问 2025-07-03 10:26

不知道具体怎么调

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齐红老师 解答 2025-07-03 10:29

你好,他的意思就是你这个月比如折旧是3000,然后如果残值300的话,你直接按照2700的金额进行折旧。

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相关问题讨论
你好,老师建议你不要做残值了。 因为你如果要做残疾的话,那么之前的折旧都需要去修改。
2025-07-03
你算折旧的时候,要确定你是算哪一年的折旧
2021-04-26
对的是的,需要计提折旧。生产经营用的工具器具都是五年,他按照三年来的多折旧了,借累计折旧贷利润分配未分配利润。这是红冲多折旧的 残值率,自己设置0~5%都行。需按减去残肢之后再折旧。如果没有残值的话,就不要考虑了。
2025-05-20
冲减了多折旧的就可以
2024-06-06
多做了的借累计折旧贷利润分配未分配利润。
2024-06-05
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