演示账套

Q

老师，有个问题想问一下，就是固定资产折旧错了，怎么调账。就是之前没细分固定资产，然后每个月都是折旧这么多了，现在发现有些固定资产空调这些是3年的，现在折旧多了，怎么调呢

2024-05-29 09:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-29 09:38

多折旧的直接调增就可以做分录红冲多折旧的

快账用户5597 追问 2024-05-29 09:44

说的调增是年报的时候嘛，那年报报过了怎么办

快账用户5597 追问 2024-05-29 09:44

然后是可以直接在这个月红冲吗

齐红老师解答 2024-05-29 09:51

同学你好这个可以直接做分录红冲

快账用户5597 追问 2024-05-29 10:08

直接按借：管理费用-折旧 -1 贷：累计折旧 -1红冲吗

快账用户5597 追问 2024-05-29 10:10

还有一个问题就是每年有那种稳岗补贴的，是就业中心转进来的，这种直接入营业外收入，缴纳企业所得税可以嘛

齐红老师解答 2024-05-29 10:12

同学你好对的是这样的

快账用户5597 追问 2024-05-29 11:14

两个问题哦，我的处理都对了是嘛

齐红老师解答 2024-05-29 11:16

嗯这个都处理对了

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