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老师,有个问题想问一下,就是固定资产折旧错了,怎么调账。就是之前没细分固定资产,然后每个月都是折旧这么多了,现在发现有些固定资产空调这些是3年的,现在折旧多了,怎么调呢

2024-06-05 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-05 11:27

多做了的借累计折旧贷利润分配未分配利润。

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齐红老师 解答 2024-06-05 11:28

少做了的借利润分配,未分配利润 贷累计折旧

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快账用户2629 追问 2024-06-06 08:23

就不能直接做跟之前一样的相反分录是吧,那调了累计折旧,我季度报的时候,这个折旧数就比之前填写的少了,申报表怕通不过呢

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齐红老师 解答 2024-06-06 08:25

你好,季度的时候不需要填写固定资产折旧表呀,你没法加速折旧,这里不用填写。

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