请问 25年收到通知 在22年、23年、24年《增值税申报表》分别进行进项税转出，后续 账务上该怎么处理？另外需要更正所得税年报吗？怎么更正年报？
整个发票不允许抵扣的 借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税进项转出 贷、应交税费查补税款 借、应交税费查补税款贷，银行存款 汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
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您好，22年1月发现20年9月份转让二手车56万，22年1月份已补交增值税，更正增值税申报，但没有更正企业所得税申报表以及财务报表，请问还要跟正20年的企业所得税申报表吗？22年1月账务处理怎么做呢？
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请问22年的11月增值税申报有误，更正后22年第四季度的企业所得税申报表也需要更正吗？财务报表用不用一起更正，更正后与账上不相符怎么处理呢，因为账上是在本年度做了未分配利润调整
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老师，补申报去年的收入，账上记在了23年通过以前年度损益，现在需要去大厅更正22年的增值税申报表和年度所得税申报表外，还有其他报表要更正吗？22年的财务报表需不需要更正
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老师，请问农业免税企业22年收到的购买农机补贴，在22年没转入营业外收入，在23年才转，要补交企业所得额，在税务上要怎么处理呢？是去税局大厅更正22年所得税汇算申报表吗
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2024年12月开具的一张农产品收购发票进项税额被税务局要求25年4月更正增值税报表，做进项税额转出，想问下更正增值税报表做进项税额转出后，还需要更正24年第四季度财务报表吗？然后账务怎么处理？
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老师您好， 更正要改的月份申报表 及财务报表，以后报表的逻辑关系也要对才可以，那今年怎么做凭证呢？比如，2025年需要补无票收入100万了，25年的财报和报表也改了，那26年要是还做凭证增加100万收入，要是延续以前财报的数据，是不是就重复了。今年负债表的年初数要和税务更正过的数据一致吧，那26年的凭证再做就重复了，怎么能做到账和表一致呢？不知道我表达的对不对，谢谢您
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老师，请问工商年报中的纳税总额具体包括哪些内容？包括印花税和个税嘛？
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请问老师，我用的是柠檬云财务软件。客户要求分项目做，利润这块我怎么才能几个项目的盈利情况呢
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你好老师 牙科诊所可以办个体吗还是必须是公司形式
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老师，面试AI投资公司会计要注意什么，他们税务风险和账务处理是怎么样的
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老师 AI的投资公司做什么的，账务处理是
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应交税费-未交增值税2023年4月是平的，2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24，截止到2026年5月还是有1452.24的余额，之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除，附表上调整了多抵了进项，主表上没有把数据导进去，计提的金额大些，应交税费-未交增值税就有这个余额，现在是2026年6月了，是是用的小企业会计准则，这笔余额怎么调账比较好呢
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这月刚成立分公司，税务该怎么开通办理
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老师，公司是再生资源公司，我们进货废钢10吨，开票给我们，然后我们加工卖给客户也是开废钢5吨，这个发票也是开废钢吧，不用等对方来开给我们发票，我们在开个客户发票吧，开票还要看库存有没有这个货吗，有库存才能开，没有库存不能开吧
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老师 ，是这样的 专管员只要求转出进项税而成本不要求转出，请问账务上和税务上该怎么处理？
成本允许抵扣吗？如果允许抵扣的话，你只需要进项转出就行，补缴税款
陈本允许抵扣，那只需要补缴税款就行 账务上不需要进行处理？
你好，成本不需要做账务处理，增值税的需要我上面给你写了
那这些一并在25年进行账务处理吗？
对的是的，都在2025年做。
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快