演示账套

Q

请问 25年收到通知在22年、23年、24年《增值税申报表》分别进行进项税转出，后续账务上该怎么处理？另外需要更正所得税年报吗？怎么更正年报？

2025-07-03 10:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-07-03 10:05

整个发票不允许抵扣的借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项转出借应交税费应交增值税进项转出贷、应交税费查补税款借、应交税费查补税款贷，银行存款汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

快账用户9337 追问 2025-07-03 10:14

老师，是这样的专管员只要求转出进项税而成本不要求转出，请问账务上和税务上该怎么处理？

齐红老师解答 2025-07-03 10:18

成本允许抵扣吗？如果允许抵扣的话，你只需要进项转出就行，补缴税款

快账用户9337 追问 2025-07-03 10:19

陈本允许抵扣，那只需要补缴税款就行账务上不需要进行处理？

齐红老师解答 2025-07-03 10:20

你好，成本不需要做账务处理，增值税的需要我上面给你写了

快账用户9337 追问 2025-07-03 10:30

那这些一并在25年进行账务处理吗？

齐红老师解答 2025-07-03 10:33

对的是的，都在2025年做。

快账用户9337 追问 2025-07-03 11:01

好的谢谢老师

齐红老师解答 2025-07-03 11:01

不用客气，工作愉快

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