假如1和2季度本来企业所得税应纳税所得额分别是1万，都交了税了，三季度应纳税所得额本来是两万，但买了车进行201020填表一次性税前扣除，金额10万，那3季度应纳税所得额是多少呀，4季度假如应纳税所得额是零，那汇算清缴会产生退税吗
那么3季度就不交税，汇算的时候退税
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麻烦汪老师回答一下！如果第二季度我交了一万多的所得税，1-6利润总额35万 1到9月利润总额是20万第三季度不交所得税。 1到12月利润总额是10万第四季度不交所得税。 汇算清缴的时候怎么算呢？全面应交所得税10×0.05=5000 实际缴纳了1.75万 退税1.75万-5千对吗
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企业去年汇算清缴亏了三十万元，前三季度亏损，四季度盈应纳税所得额九十万元，那四季度缴纳的企业所得税是不是2021年汇算清缴时可以退回？退回的企业所得税如何计算？
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季度预缴的企业所得税，在下一季度缴纳所得税或汇算清缴缴纳所得税的时候，是不是可以扣除？（例如第一季度缴纳了10万元企业所得税，第二季度季度算出来应纳税额是30万，那第二季度实际缴纳所得税就是20万？）@郭老师
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假如三季度买车，金额30万，三季度预缴所得税时填一次性扣除，填之前应纳税所得额10000，填之后实际利润额是-29万吗
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填完固定资产一次性税前扣除表a201020，发现2季度本来应纳税所得额是1万，填完，应纳税所得额是0了，那是不是2季度有亏损了
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退的是1和2交的税款吗
是的，就是那样子的
可以选择不退税吗
抵以后要交的税
抵明年有利润时交的税
只有到时候看系统是否允许你抵减了
是不是3季度会有六万的亏损，自动带到9栏。然后汇算清缴不调增情况还会退两万税
是的，就是那样子的
假如不想退税，2季度暂估费用的话是不是就可以解决，借管理费用 贷其他应付款——暂估，第三季度再冲红
不能虚假申报，要据实申报
账上暂估，算虚假申报吗
是的，那个是虚假暂估
虚假暂估，再冲销，这样也不行吗
虚假暂估就是虚假申报哈
实际操作中，很多假暂估再冲销情况 这是可以的不
季度预缴假暂估
避免退税
虚假暂估，税局查到要罚款的，逃税了还要加收滞纳金
真的暂估是什么样子的，钱付出去，发票没收到这样吗，或者发票开出去，钱没收到
真实暂估必要有相关的暂估依据，比如合同，支付凭证，进货单据